| Contrato | Objeto | Empresa | Prazo | Valor R$ | Download | Aditivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | Locação de retroescavadeira para a prestação de serviços de transportes de materiais, compreendendo cascalho, terra e entulho, e execução de serviços de interesse da municipalidade, com motorista devidamente habilitado | MAK VEÍCULOS EIRELI | 12 meses | R$ 516.300,00 | CONTRATO Nº 002-2021 MAK VEÍCULOS EIRELI | |
| 01/2021 | Fornecimento de combustíveis, través do abastecimento na bomba | Jackson Machado da Silva - EPP | 60 dias | Gasolina comum: R$ 4,449/L Gasolina aditivada: R$ 4,469/L Óleo diesel B S500, comum: R$ 3,289/L Óleo diesel B S10: R$ 3,309/L | CONTRATO Nº 001-2021 JACKSON MACHADO DA SILVA | |
| 67/2020 | mão de obra serviços Substituição Transformador de Prédio Público Industrial | ITÁLO MARTINS LA ROCCA ME | 30 dias | R$ 4.855,82 | CONTRATO Nº 067-2020 ITALO MARTINS LA ROCCA ME | |
| 66/2020 | Oficina terapêutica de Esporte | Girlei reisnten dos santos | 12 meses | R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 066-2020 GIRLEI REINSTEN | |
| 65/2020 | Oficina terapêutica de Música e Percussão | ATOQUE - ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA. | 12 meses | R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 065-2020 ATOQUE ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | |
| 64/2020 | Oficina terapêutica de Artes | Dêivide Millani Gonçalves | 12 meses | R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 064-2020 DEIVIDI MILLANI | |
| 63/2020 | prestação de serviços de publicações legais de atos da Administração Municipal em imprensa escrita de circulação nacional | Empresa Jornalística a Fonte Ltda. | 14/12/2020 á 14/12/2021 | R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por centímetro/coluna | CONTRATO Nº 063-2020 EMPRESA JORNALÍSTICA A FONTE LTDA | |
| 62/2020 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra | durante os meses de novembro de 2020 a março de 2021 | R$ 26.140,00 | CONTRATO Nº 062-2020 COOPERATIVA NOSSA TERRA LTDA | |
| 61/2020 | ferramenta de serviços de comunicação eletrônica (memorando interno, circular e protocolo online), com instalação, suporte técnico e treinamento | 1DOC Tecnologia S.A | 09/11/2020 à 09/11/2021 | R$ 6.028,00 (seis mil reais e vinte e oito reais) mensais | CONTRATO Nº 061-2020 1DOC TECNOLOGIA S-A _ Assinado | |
| 60/2020 | fornecimento internet via fibra ótica e via rádio para as Unidades Administrativas do Município | Plug Provedor de Internet Ltda. | 01/11/2020 à 01/11/2021 | CONTRATO Nº 060-2020 PLUG PROVEDOR DE INTERNET LTDA | ||
| 59/2020 | Oficina de Esporte | GIRLEI REISNTEN DOS SANTOS | 12 meses | R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 059-2020 GIRLEI DOS SANTOS | |
| 58/2020 | Oficina de Percussão | ATOQUE ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | 12 meses | R$ 100,00 (cem reais) | CONTRATO Nº 058-2020 ATOQUE | |
| 57/2020 | Oficina de Hip Hop | VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR | 12 meses | R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 057-2020 VITOR ESCOBAR | |
| 56/2020 | Oficinas de Artes e Reaproveitamento de Roupas | JOICE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | R$ 37,00 (trinta e sete reais) por hora/aula nos itens 1 e 2 (oficinas de artes) e Item 3 (Oficina de reaproveitamento de roupas) com valor hora/aula de R$ 37,50 | CONTRATO Nº 056-2020 JOICE MACHADO | |
| 55/2020 | Contração de empresa para elaboração de avaliação atuarial | BRPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda. | 12 meses | R$ 8.900,00 | CONTRATO Nº 055-2020 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 54/2020 | Serviços para Transporte de Pacientes, usuários da Secretaria de Saúde | Marleci Silva Argenta & Cia Ltda Me | 03/11/2020 á 03/11/2021 | km/rodado R$ 4,99 Serviço 1 R$ 4,80 Serviço 2 R$ 5,25 Serviço 3 | CONTRATO Nº 054-2020 MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME | |
| 53/2020 | locação de vaga no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Tratamento – INOVAR | Inovar – Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos Ltda. | 01/11/2020 à 01/11/2021 | R$ 5.000,00 | CONTRATO Nº 053-2020 INOVAR CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS LTDA | |
| 52/2020 | contratação de empresa de prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância, nos casos de emergência e urgência | Vanuza Ribeiro Eireli | 09/10/2020 à 09/10/2021 | R$ 4,28 (quatro reais) por km rodado, quando sem técnico de enfermagem e R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), quando com técnico de enfermagem | CONTRATO Nº 052-2020 VANUZA RIBEIRO EIRELI corrigido | |
| 51/2020 | construção de pavimentação de rua com paralelepípedos, calçada em concreto e sinalização | Empreiteira Construir Eireli ME | 6 meses | R$ 227.522,65 | CONTRATO Nº 051-2020 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 50/2020 | serviços de empresa de propaganda volante | Alan Bitencourt dos Santos ME | 01/10/2020 a 01/10/2021 | valor por hora de R$ 32,15 | CONTRATO Nº 050-2020 ALAN BITENCOURT DOS SANTOS | |
| 49/2020 | Locação de uma Garagem Box | Luiz Alberto Bortolotto ME | 16/09/2020 à 16/09/2021 | R$ 280,00 | CONTRATO Nº 049-2020 LUIZ ALBERTO BOTTOLOTO ME | |
| 48/2020 | Locação de imóvel situado na Rua Liberato de Ferreira Rodrigues nº 979, Bairro Kurtz. | JOÃO EVALDO CAVALHEIRO FOGGIATTO | 15/09/2020 até 15/09/2021 | R$ 600,00 | CONTRATO Nº 048-2020 JOÃO EVALDO CAVALHEIRO FOGGIATTO | |
| 47/2020 | Entrega de 1 (um) Veículo automotor, marca: Chevrolet, modelo: Spin Premier, novo. | NICOLA VEÍCULOS LTDA | Período da garantia, mínima de 3 (três) anos. | R$ 97.200,00 | CONTRATO Nº 047-2020 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 46/2020 | Locação de Sistema Digital | 1Doc Tecnologia S.A | 01/09/2020 até 31/10/2020 | R$ 1.987,53 | CONTRATO Nº 046-2020 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 45/2020 | Reforma de alvenaria, revestimentos e instalações no prédio público industrial, situado na Av. Júlio Vargas, Bairro Walter | Empreiteira Construir Eireli ME | 3 (três) meses | R$ 41.329,11 | CONTRATO Nº 045-2020 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 44/2020 | fornecimento de mão de obra especializada execução cabeceiras da ponte | LEANDRO NUNES & CIA LTDA | 1 (um) mês | R$ 15.026,99 | CONTRATO Nº 044-2020 LEANDRO NUNES & CIA LTDA | |
| 43/2020 | Elaboração de 2 (dois) LAUDOS DE INSALUBRIDADE dos cargos Educador Social e Monitor de Apoio a Criança e 13 (treze) LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) | CAMETRA – Medicina do Trabalho | 60 dias úteis | R$ 6.400,00 | CONTRATO Nº 043-2020 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO | |
| 42/2020 | Contratação de profissional para realização de projeto de taekwondo. | Ângelo Clair Oliveira | 05/09/2020 até 05/09/2021 | R$ 135,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 042-2020 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 41/2020 | Construção de 2 (dois) blocos de 16 (dezesseis) túmulos/carneiras, (4 no sentido horizontal e 4 no sentido vertical) por bloco, sendo previstos 2 blocos a construir, totalizando 32 gavetas | Construtora Restinguense Ltda. EPP | 3 meses | R$ 24.261,47 | CONTRATO Nº 041-2020 CONSTRUTORA RESTINGUENSE LTDA EPP | |
| 40/2020 | Transporte e destinação final de resíduos inertes | SOLLARIS LIMPEZA URBANA EIRELI ME | 12 meses | R$ 17.660,40 | CONTRATO Nº 040-2020 SOLLARIS LIMPEZA URBANA EIRELI ME | |
| 39/2020 | serviços de 65 horas de escavadeira hidráulica | Hamilton Aires de Vargas ME | 30 dias | R$ 14.950,00 | CONTRATO Nº 039-2020 HAMILTON AIRES DE VARGAS | |
| 38/2020 | Fornecimento de internet p/ Unidades de Saúde | Plug Provedor de Internet Ltda. | 01/08/2020 à 01/08/2021 | R$ 15.360,00 | CONTRATO Nº 038-2020 PLUG PROVEDOR DE INTERNET LTDA | |
| 37/2020 | Serviços complementares para conclusão da obra do ESF Pontes | L. O. Gonçalves Comércio e Construções Eireli ME | 30 dias | R$ 19.531,81 | CONTRATO Nº 037-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 36/2020 | Aquisição de ambulância | Mecasul Auto Mecânica S/A | 12 meses de garantia | R$ 238.000,00 | CONTRATO Nº 036-2020 MECASUL AUTO MECÂNICA S-A | |
| 35/2020 | Pavimentação com paralelepípedos | L. O. Gonçalves Comércio e Construções Eireli ME | 4 meses | R$ 219.642,38 | CONTRATO Nº 035-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 34/2020 | Serviço Público de Transporte Coletivo | Argenta & Silva Transportes Ltda. | 1º/07/2020 a 31/12/2020 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 034-2020 ARGENTA & SILVA TRANSPORTES LTDA | |
| 33/2020 | Reforma EMEF Valmarath | Empreiteira Construir Eireli ME | 4 meses | R$ 60.851,74 | CONTRATO Nº 033-2020 EMPREITTEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 32/2020 | Construção de telheiro para transbordo de lixo inerte | Estruturas Ellwanger Ltda. | 4 meses | R$ 82.420,47 | CONTRATO Nº 032-2020 ESTRUTURAS ELLWANGER LTDA | |
| 31/2020 | Arrendamento de Cascalheira | Servil Bonfilho Martini | 01/062020 a 01/06/2021 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 031-2020 SERVIL BONFILHO MARTINI | |
| 30/2020 | Remoção de pacientes em ambulância | Siqueira e Silva Ambulâncias Ltda. | 01/06/2020 à 01/06/2021 | R$ 4,23 por km R$ 5,23 por Km + Tec em Enfermagem | CONTRATO Nº 030-2020 SIQUEIRA E SILVA AMBULÂNCIAS LTDA | |
| 29/2020 | Construção de Ponte em Concreto Armado no Rio São Sepé | LEANDRO NUNES & CIA LTDA | 2 meses | R$ 164.976,01 | CONTRATO Nº 029-2020 LEANDRO NUNES & CIA LTDA | |
| 28/2020 | Reforma de uma ponte em concreto armado na localidade da Mata Grande | CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | 2 meses | R$ 153.543,80 | CONTRATO Nº 028-2020 CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | |
| 27/2020 | Entrega de um veículo de passeio na cor branca | NICOLA VEÍCULOS LTDA | Garantia mínima de 3 anos | R$ 50.198,00 | CONTRATO Nº 027-2020 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 25/2020 | Contratação de empresa para construir protocolos operacionais padrões | JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE LTDA | 12 meses, a partir do dia 15/04/2020 | R$ 16.200,00 | CONTRATO Nº 025-2020 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE LTDA | |
| 24/2020 | Construção de fundações e piso para implantação de estrutura em prédio, localizado na Avenida Júlio Vargas, lote 181, Bairro Walter | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 02 meses | R$ 146.058,91 | CONTRATO Nº 024-2020 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 23/2020 | Serviços de mão de obra e material para recuperação, conserto e colocação de pavimento em paralelepípedos. | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Será pelo tempo que perdurar a metragem ora solicitada | R$ 179.130,98 | CONTRATO Nº 023-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 22/2020 | Contratação de seguros para os veículos do Lote 2 e Lote 4, conforme descrição constante na Carta Convite nº 05/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 25/03/2020 a 25/03/2021 | R$ 15.035,77 | CONTRATO Nº 022-2020 CONTRATO Nº 028-2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |
| 21/2020 | Contratação de seguros para os veículos do Lote 1, Lote 3 e Lote 5, conforme descri-ção constante no Convite nº 05/2020 | GENTE SEGURADORA S/A | 25/03/2020 a 25/03/2021 | R$ 6.219,47 | CONTRATO Nº 021-2020 GENTE SEGURADORA S.A | |
| 20/2020 | A entrega de 1 Retroescavadeira nova | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Garantia mínima de 12 meses | R$ 213.500,00 | CONTRATO Nº 020-2020 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A | |
| 19/2020 | A entrega de 1 Retroescavadeira nova | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Garantia mínima de 12 meses | R$ 214.500,00 | CONTRATO Nº 019-2020 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A | |
| 18/2020 | Uso de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública, chamada Banco de Preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 01/04/2020 até 01/04/2021 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 018-2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | |
| 17/2020 | Transporte Escolar | José Almeida Brito ME | 31/12/2020 | Linha 29 – R$ 55.104,00 | CONTRATO Nº 017-2020 JOSÉ ALMEIDA BRITTO ME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 017-2020 JOSÉ ALMEIDA BRITTO ME |
| 16/2020 | Transporte Escolar | Franciele Canabarro Volpatto ME | 31/12/2020 | Linha 27 - R$ 100.408,00 Linha 34 – R$ 82.566,00 | CONTRATO Nº 016-2020 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 016-2020 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO |
| 15/2020 | Transporte Escolar | Edir da Silva Jaime ME | 31/12/2020 | Linha 22 - R$ 45.024,00 | CONTRATO Nº 015-2020 EDIR DA SILVA JAIME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 015-2020 EDIR DA SILVA JAIME |
| 14/2020 | Transporte Escolar | Marco Antônio Mori Freitas | 31/12/2020 | Linha 21 - R$ 50.148,00 | CONTRATO Nº 014-2020 MARCO ANTÔNIO MORI FREITAS | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 014-2020 MARCO ANTÔNIO MORI FREITAS |
| 13/2020 | Transporte Escolar | J. A. Argenta & Filhos Ltda ME | 31/12/2020 | Linha 28 – R$ 82.004,00 Linha 33 – R$ 39.528,00 | CONTRATO Nº 013-2020 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA - ME | CONTRATO Nº 013-2020 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA - ME |
| 12/2020 | Transporte Escolar | Roberto de Matos Cardoso MEI | 31/12/2020 | Linha 07 – R$ 51.235,20 | CONTRATO Nº 012-2020 ROBERTO DE MATOS CARDOSO MEI | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 012-2020 ROBERTO DE MATOS CARDOSO MEI |
| 11/2020 | Transporte Escolar | João Antônio Nascimento de Oliveira ME | 31/12/2020 | Linha 01 – R$ 40.998,96 | CONTRATO Nº 011-2020 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 011-2020 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 10/2020 | Detonação de cascalheira | KNAPP & CIA LTDA | 30 dias úteis | R$ 123.200,00 | CONTRATO Nº 010-2020 KNAPP & CIA LTDA | |
| 09/2020 | Curso sobre a reforma da previdência | DPM EDUCAÇÃO LTDA | Dia 19/02/2020 | R$ 8.970,00 | CONTRATO Nº 009-2020 DPM EDUCAÇÃO LTDA | |
| 08/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA | Até 30 de junho de 2020 | R$ 25.045,50 | CONTRATO Nº 008-2020 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA | |
| 07/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | TORRI & TORRI LTDA – ME | Até 30 de junho de 2020 | R$ 1.662,00 | CONTRATO Nº 007-2020 TORRI & TORRI LTDA ME | |
| 06/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Até 30 de junho de 2020 | R$ 18.138,90 | CONTRATO Nº 006-2020 COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | |
| 05/2020 | Trabalho de formação junto aos professores da Rede Municipal de Ensino de São Sepé-RS | DÉBORA ORTIZ DE LEÃO | Dia 17/02/2020 | R$ 1.685,40 | CONTRATO Nº 005-2020 DÉBORA ORTIZ DE LEÃO | |
| 04/2020 | Espetáculo para todo o funcionalismo lotado na secretaria Municipal de Educação de São Sepé-RS | TEATRO LUZ E CENA LTDA ME | Dia 1402/2020 | R$ 7.000,00 | CONTRATO Nº 004-2020 TEATRO LUZ E CENA LTDA ME | |
| 03/2020 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes | KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME, | 30 dias | R$ 47.436,00 | CONTRATO Nº 003-2020 KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI_ass | |
| 02/2020 | Locação de imóvel | LUÍZ HENRIQUE VARGAS | 12 meses | R$ 9.600,00 | CONTRATO Nº 002-2020 LUIZ HENRIQUE VARGAS | |
| 01/2020 | Direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município | BANCO BRADESCO S.A. | 60 meses | R$ 1.970.000,00 | CONTRATO Nº 001-2020 BRADESCO | |
| 86/2019 | Suporte e atualização do sistema de informática | CONTRATANTE e o IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 5.904,00 | CONTRATO Nº 086-2019 IEM - FICATES | |
| 85/2019 | Elaboração de avaliação atuarial | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 12 meses | R$ 3.700,00 | CONTRATO Nº 85-2019 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 84/2019 | Acompanhamento e monitoramento do processo de recuperação de área degradada | J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | 30 dias | R$ 4.900,00 | CONTRATO Nº 084-2019 J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | |
| 83/2019 | Supervisão clínico institucional e apoio matricial em saúde mental | MICHELE EICHELBERGER | 12 meses | R$ 90,00 a hora/aula | CONTRATO Nº 083-2019 MICHELE EICHELBERGER | |
| 82/2019 | 2 caçambas basculantes | LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 12 meses | R$ 68.000,00 | CONTRATO Nº 082-2019 LIBREMAC | |
| 81/2019 | Locação de imóvel | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 19.800,00 | CONTRATO Nº 081-2019 SCHERER IMÓVEIS | |
| 80/2019 | 1 veículo novo sedan | NICOLA VEÍCULOS LTDA | 60 dias, após a Ordem de Fornecimento | R$ 87.000,00 | CONTRATO Nº 080-2019 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 79/2019 | Ampliação e reforma do posto do centro | EMPRESA LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME | 3 meses | R$ 77.921,65 | CONTRATO Nº 079-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 78/2019 | Construção de banheiro público na praça das mercês | LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME | 3 meses | R$ 103.500,13 | CONTRATO Nº 078-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | RESCISÃO CONTRATO Nº 078-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| 77/2019 | Serviço de reforma e adequação da antiga sala do ICM e agricultura. | JUCELMO DE SOUSA AIRES - ME | 60 dias | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 077-2019 JUCELMO DE SOUZA AIRES | |
| 76/2019 | Entrega de 1 trator cortador de grama | COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA | 15 dias | R$ 14.800,00 | CONTRATO Nº 076-2019 COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIN | |
| 75/2019 | execução de concurso público para provimento de cargos | LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 120 dias | R$ 11.730,00 | CONTRATO Nº 075-2019 LEGALLE-compactado | |
| 74/2019 | Serviços de consolidação da legislação municipal | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 24 meses | R$ 6.480,00 | CONTRATO Nº 074-2019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | |
| 73/2019 | Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros | TRANSPORTES ARGENTA LTDA | 01/10/2019 a 30/03/2020 | Valor mensal de R$ 2.500,00 | CONTRATO Nº 073-2019 TRANSPORTES ARGENTA LTDA | |
| 72/2019 | Entrega de Totem tablet tipo pedestal. | SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | 48 meses | R$ 759,00 mensais | CONTRATO Nº 072-2019 SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | |
| 71/2019 | Transporte escolar de estudantes | Giovano Gonçalves Bolzan Transportes | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 243,9 por viagem realizada | CONTRATO Nº 071-2019 GIOVANO GONÇALVES BOLZAN TRANSPORTES | |
| 70/2019 | Transporte escolar de estudantes | José Almeida Brito - ME | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 3,94 por km rodado | CONTRATO Nº 070-2019 JOSÉ ALMEIDA BRITO ME | |
| 69/2019 | Transporte escolar de estudantes | João Antonio Nascimento de Oliveira | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | 180,00 por viagem | CONTRATO Nº 069-2019 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |
| 68/2019 | Fornecimento de equipamento de firewall | FORTE TECNOLOGIA LTDA | 19/09/2019 à 19/09/2020 | R$ 1.100,00 mensais | CONTRATO Nº 068-2019 FORTE TECNOLOGIA LTDA | |
| 67/2019 | ARRENDAMENTO DE CASCALHEIRA | PAULO RENI RANGEL | De 04/09/2019 a 04/09/2020 | R$ 1.250,00 mensais | CONTRATO Nº 067-2019 PAULO NERI RANGEL | |
| 66/2019 | Instalação de iluminação dos canteiros da Avenida Marechal Idelfonso Pires de Morais | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 13/09/2019 à 13/10/2019 | R$ 45.304,98 | CONTRATO Nº 066-2019 ARTHUR LAROCCA | |
| 65/2019 | Vistorias e Emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME | 06/09/2019 à 06/09/2020 | 26% do valor da licença | CONTRATO Nº 065-2019 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | |
| 64/2019 | Serviços de Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais | KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME | 28/08/2019 à 28/08/2020 | R$ 236,29 por tonelada. | CONTRATO Nº 064-2019 KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME | |
| 63/2019 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ESCOLINHA DE HANDEBOL | LETIERE MORAIS DA SILVA | 23/08/2019 à 23/08/2020 | R$ 70,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 063-2019 LETIERE INSTRUTOR HANDEBOL | |
| 62/2019 | Conclusão da obra Proinfância Tipo B | CONSTRUTORA COTREFE LTDA | 26/08/2019 à 26/02/2020 | R$ 1.326.058,23 | CONTRATO Nº 062-2019 CONSTRUTORA COTREFE LTDA | |
| 61/2019 | Instalação de iluminação em quadra de esportes da EMEF Professora Maria José Valmarath | MARCELO DA SILVA SCHREIBER MEI | 30/08/2019 à 30/09/2019 | R$ 20.882,94 | CONTRATO Nº 061-2019 MARCELO DA SILVA SCHREIBER MEI | |
| 60/2019 | Instalação de internet na ESF Rural Passo dos Freire | NETMAX TECNOLOGIA LTDA | 13/08/2019 à 13//08/2020 | R$ 90,00 mensais | CONTRATO Nº 060-2019 NETMAX TECNOLOGIA LTDA | |
| 59/2019 | 4 de caminhões truck | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.068.000,00 | CONTRATO Nº 059-2019 SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | ||
| 58/2019 | Prestação de serviços de remoção de pacientes em 2 ambulâncias | CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA-ME | 01/08/2019 a 01/08/2020 | R$ 4,30 por km rodado | CONTRATO Nº 058-2019 CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA ME | |
| 57/2019 | Entrega de 4 caçambas | LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 23/07/2019 à 23/08/2019 | R$ 160.000,00 | CONTRATO Nº 057-2019 LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | |
| 56/2019 | Ampliação e reforma da ESF Pontes | LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI | 19/07/2019 à 19/01/2020 | R$ 110.154,49 | CONTRATO Nº 056-2019 LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI (PONTES) | |
| 55/2019 | Ampliação do Posto de Saúde ESF Vila Block | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/11/2019 | R$ 88.433,04 | CONTRATO Nº 055-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (VILA BLOCK) | |
| 54/2019 | Construção de sala de vacinas na Estratégia Saúde da Família Londero | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/11/2019 | R$ 26.968,81 | CONTRATO Nº 054-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (LONDERO) | |
| 53/2019 | Construção de sala de vacinas na Estratégia Saúde da Família Jazidas | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/12/2019 | R$ 102.399,33 | CONTRATO Nº 053-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (JAZIDAS) | |
| 52/2019 | Entrega de 2 Motoniveladoras | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP | 19/07/2019 à 07/09/2019 | R$ 944.000,00 | CONTRATO Nº 052-2019 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI | |
| 51/2019 | Licenciamento ambiental e requerimento de Registro de Extração de 03 áreas para extração de cascalho | GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 15/07/2019 à 15/07/2020 | R$ 33.520,00 | CONTRATO Nº 051-2019 GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | |
| 50/2019 | Transporte escolar de cinco alunos | TARSO BOLZAN DE SIQUEIRA – ME | 28/06/2019 à 28/12/2019 | R$ 1.900,00 mensais | CONTRATO Nº 050-2019 TARSO BOLZAN DE SIQUEIRA ME | |
| 49/2019 | Contratação de serviço para ministrar oficina de Robótica Educacional | MARCELO PUSTILNIK DE ALMEIDA VIEIRA | De 05/08/2019 a 04/10/2019 | R$ 3.200,00 | CONTRATO Nº 049-2019 MARCELO PUSTILNIK DE ALMEIDA VIEIRA | |
| 48/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 7.860,00 | CONTRATO Nº 048-2019 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 47/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | TORRI & TORRI LTDA – ME | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 1.828,00 | CONTRATO Nº 047-2019 TORRI & TORRI LTDA – ME | |
| 46/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ELINE ANA DOTTO VIERO | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 4.720,00 | CONTRATO Nº 046-2019 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 45/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 20.834,00 | CONTRATO Nº 045-2019 COOP. QUERÊNCIA | |
| 44/2019 | Contratação de uma ferramenta que auxilie o fisco | MASPER ASSESSORIA LTDA | De 01/07/2019, até 01/07/2020 | R$ 1.400,00 mensais | CONTRATO Nº 044-2019 MASPER ASSESSORIA LTDA | |
| 43/2019 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias, a contar da assinatura da Ordem de Início dos Serviços | R$ 429,95 | CONTRATO Nº 43-2019 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 42/2019 | A entrega de uma Caçamba | L S BORGES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI | Garantia, mínima de 12 meses. | R$ 144.000,00 | CONTRATO Nº 042-2019 L S BORGES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI | |
| 41/2019 | A entrega de um Caminhão truck | SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Garantia, mínima de 12 meses | R$ 1.067.600,00 | CONTRATO Nº 041-2019 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | |
| 40/2019 | Monotoramento eletrônico | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 01/06/2019 a 01/06/2020 | R$ 124.140,00 | CONTRATO Nº 040-2019 TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | |
| 39/2019 | Serviços técnicos na área de Agronomia | DANIEL WEGNER BECKER, | 45 dias a contar da assinatura deste Instrumento. | R$ 2.600,00 | CONTRATO Nº 039-2019 DANIEL WEGNER BECKER | |
| 38/2019 | Aplicação e correção da prova escrita aos candidatos à função de Conselheiro Tutelar | OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 03/06/2019 à 01/10/2019 | R$ 3.480,00 | CONTRATO Nº 038-2019 OBJETIVA CONCURSOS LTDA | |
| 37/2019 | Suporte técnico de investigação ambiental confirmatória | AQUABAONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME | 90 dias, a contar da data da Ordem de Início do Serviço | R$ 21.900,00 | CONTRATO Nº 037-2019 AQUABAONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | |
| 36/2019 | Locação de imóvel | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 036-2019 GERSON SALDANHA SILVEIRA | |
| 35/2019 | Execução de concurso público | Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC | 120 dias | R$ 22.108,00 | CONTRATO Nº 035-2019 INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC | |
| 34/2019 | Entrega de: Plaina hidráulica niveladora reversível | KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 30 dias | R$ 62.250,00 | CONTRATO Nº 034-2019 KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | |
| 33/2019 | Pavimentação com paralelepípedo, na Avenida Marechal Ildefonso Pires de Moraes Castro | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 3 meses | R$ 184.200,31 | CONTRATO Nº 033-2019 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 32/2019 | Arrendamento de cascalheira | JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS FILHO | 05/04/2019 a 05/04/2020 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 032-2019 JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS FILHO | |
| 31/2019 | Elaboração de PRAD | J.J.R. CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME | 60 dias | R$ 12.400,00 | CONTRATO Nº 031-2019 J.J.R. CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME | |
| 30/2019 | Uso de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 01/04/2019 à 01/04/2020 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 030-2019 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | |
| 29/2019 | Monitoramento ambiental em uma área suspeita de contaminação por disposição de Resíduos Sólidos Urbanos | BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL | Válida até 12 de março de 2019 | R$ 19.800,00 | CONTRATO Nº 029-2019 J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | |
| 28/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Ludicidade para crianças com Transtornos de Desenvolvimento | JOELMA NUNES MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 14.400,00 | CONTRATO Nº 028-2019 JOELMA NUNES MACHADO | |
| 27/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Estimulação Sensorial para Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo | ANGÉLICA ALMEIDA AIRES, CREFITO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 21.600,00 | CONTRATO Nº 027-2019 ANGÉLICA ALMEIDA AIRES | |
| 26/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Estimulação Cognitiva para Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo | CAMILA ROSA DE SOUZA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 21.600,00 | CONTRATO Nº 026-2019 CAMILA ROSA DE SOUZA | |
| 25/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Biodança e/ou Dança Circular | ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 025-2019 ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | |
| 24/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de zumba | SILVIA REGINA FONTOURA CURTO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 024-2019 SILVIA REGINA FONTOURA CURTO | |
| 23/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Tapeçaria e Colagem de Resíduos | JOICE OLIVEIRA MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 27.840,00 | CONTRATO Nº 023-2019 JOICE OLIVEIRA MACHADO | |
| 22/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Artesanato em Tecido e Reciclagem | VERA DE FATIMA BAIRROS DA SILVA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 15.840,00 | CONTRATO Nº 022-2019 VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | |
| 21/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Artesanato em Feltro | MARGARETH SCHERER DE LIMA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 16.320,00 | CONTRATO Nº 021-2019 MARGARETH SCHERER DE LIMA | |
| 20/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Teatro de Fantoche e/ou Reciclagem com Materiais Artísticos | LUCIANO MACIEL MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 36.000,00 | CONTRATO Nº 020-2019 LUCIANO MACIEL MACHADO | |
| 19/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de exercícios físicos | BRUNO BRUM BOLZAN | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 30.000,00 | CONTRATO Nº 019-2019 BRUNO BRUM BOLZAN | |
| 18/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Música | ATOQUE - ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA LTDA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 43.200,00 | CONTRATO Nº 018-2019 ATOQUE – ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | |
| 17/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Contação de Histórias | KAMILA PAIM MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 20.400,00 | CONTRATO Nº 017-2019 KAMILA PAIM MACHADO | |
| 16/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Teatro | DÊIVIDE MILLANI GONÇALVES | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 47.520,00 | CONTRATO Nº 016-2019 DÊIVIDI MILLANI GONÇALVES | |
| 15/2019 | Construção e reforma de muro da E.M.E.F. Padre Théo | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 3 meses | R$ 65.144,26 | CONTRATO Nº 015-2019 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | |
| 14/2019 | Assessoria técnica na área do ICMS | CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 meses | R$ 23.400,00 | CONTRATO Nº 014-2019 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| 13/2019 | Contratação de serviços Profissionais em Arbitragem | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | Seu início no dia 31 de março do corrente ano e terá validade durante os jogos | R$ 66.460,00 | CONTRATO Nº 013-2019 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | |
| 12/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | Até 30 de junho de 2019 | R$ 7.110,00 | CONTRATO Nº 012-2019 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 11/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | TORRI & TORRI LTDA – ME | Até 30 de junho de 2019 | R$ 1.722,00 | CONTRATO Nº 011-2019 TORRI & TORRI LTDA – ME | |
| 10/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | FORNECEDORA INDIVIDUAL | Até 30 de junho de 2019 | R$ 4.300,00 | CONTRATO Nº 010-2019 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 09/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Até 30 de junho de 2019 | R$ 13.675,05 | CONTRATO Nº 009-2019 COOP. QUERÊNCIA | |
| 08/2019 | Aquisição de veículos acessíveis | MARCOPOLO SA | 12 meses | R$ 548.100,00 | CONTRATO Nº 08-2019 MARCOPOLO SA(assinado) | |
| 07/2019 | Elaboração de projeto básico de rede de internet e outros serviços. | NARCISO A FLESCH EIRELI ME | 30 dias | R$ 23.760,00 | CONTRATO Nº 07-2019 NARCISO FLESCH | |
| 06/2019 | Elaboração de avaliação atuarial | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 12 meses | R$ 3.500,00 | CONTRATO Nº 06-2019 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 05/2019 | Prestação de Serviços de Informática | NAIRO SILVEIRA CORREA - ME | 12 meses | R$ 3.286,00 | CONTRATO Nº 05-2019 NAIRO SILVEIRA CORREA | |
| 04/2019 | Construção de suporte para reservatório com capacidade de 100 (cem) mil litros d’água, no Bairro Kurtz. | CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA | 3 meses | R$ 135.908,40 | CONTRATO Nº 04-2019 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA | |
| 03/2019 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias | R$ 28.641,05 | CONTRATO Nº 03-2019 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 02/2019 | Obra de ampliação de salas de aula | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 4 meses | R$ 79.268,00 | CONTRATO Nº 02-2019 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 01/2019 | Aquisição de Mobiliários Escolares | ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 12 meses | R$ 142.056,00 | CONTRATO Nº 01-2019 ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | |
| 92/2018 | Instalação rede de energia elétrica para iluminar a via pública | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 30 dias úteis | R$ 14.534,67 | CONTRATO Nº 092-2018 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | |
| 91/2018 | Iluminação das alças de acesso do viaduto | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 3 dias úteis | R$ 35.670,88 | CONTRATO Nº 091-2018 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | |
| 90/2018 | Construção do centro de Informações Turísticas | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 3 meses | R$ 54.000,00 | CONTRATO Nº 090-2018 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 89/2018 | Construção de ponte em concreto pré-moldado | CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | 3 meses | R$ 131.386,87 | CONTRATO Nº 089-2018 CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | |
| 88/2018 | Construção de 1.552,50 m² de muro pré-moldado entorno do Cemitério Municipal | CONSTRUTORA TABAÍ EIRELI | 3 meses | R$ 219.000,00 | CONTRATO Nº 088-2018 CONSTRUTORA TABAÍ | |
| 87/2018 | Locação de imóvel | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 02/01/2019 a 02/01/2020 | R$ 19.200,00 | CONTRATO Nº 087-2018 MAIRIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 86/2018 | Locação é uma loja comercial | ALFEU PIRES STODUTO e MANUEL VERÍSSIMO SIMÕES PIRES STADUTO | 5 anos | R$ 48.000 | CONTRATO Nº 086-2018 LOCAÇÃO POLO SEPÉ TIARAJU | |
| 85/2018 | Execução de pavimentação com paralelepípedo | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 6 meses | R$ 244.778,23 | CONTRATO Nº 085-2018 LO GONÇALVES | |
| 84/2018 | Prestação de serviços técnicos de suporte e de atualização do sistema de informática | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 5.700,00 | CONTRATO Nº 084-2018 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | |
| 83/2018 | Prestação dos serviços de acesso à internet banda larga por fibra óptica. | PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA | 03/12/2018 a 03/06/2019 | R$ 13.418,76 | CONTRATO Nº 083-2018 PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA ME | |
| 82/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Geologia | BRUNO NUNES MACHADO | 30 dias | R$ 12.000,00 | CONTRATO Nº 082-2018 BRUNO NUNES MACHADO CREA-RS 230.489 | |
| 81/2018 | Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) | CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 12 meses, a contar da Ordem de Serviço. | R$ 403.200,00 | CONTRATO Nº 081-2018 CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | |
| 80/2018 | Serviço de rádio para divulgação de informativos em saúde | FUNDAÇÃO COTRISEL | 01/11/2018 a 01/11/2019 | R$ 13.800,00 | CONTRATO Nº 080-2018 FUNDAÇÃO COTRISEL - RÁDIO | |
| 79/2018 | Contratação de cursos profissionalizantes | Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul – SENAC/RS | Início na data da assinatura deste contrato, e fim, com o término das hora/aulas. | Curso: Atendimento ao cliente: R$ 75,00 Hora/aula Curso: Auxiliar administrativo: R$ 100,00 hora/aula | CONTRATO Nº 079-2018 SENAC(ok) | |
| 78/2018 | Entrega de rolo compactador vibratório. | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Garantia, mínima de 12 meses. | R$ 285.000,00 | CONTRATO Nº 078-2018 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | |
| 77/2018 | Locação do Imóvel COMERCIAL | FRANCISCO ANTONIO ELIAS e SANDRA BORTOLOTTO ELIAS | 01/10/2018 à 01/10/2019 | R$ 128.223,72 | CONTRATO Nº 077-2018 FRANCISCO ANTONIO ELIAS | |
| 76/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 27 | EVANDRO DE SOUZA BITENCOURT ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 417,12 por viagem realizada | CONTRATO Nº 076-2018 EVANDRO DE SOUZA BITENCOURT ME | |
| 75/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 07 | TRANSPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 328,50 por viagem realizada | CONTRATO Nº 075-2018 TRASNPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | |
| 74/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário linha 06 | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 407,54 por viagem realizada | CONTRATO Nº 074-2018 J.A. ARGENTA & FILHOS LTDA | |
| 73/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 3-B | SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 415,38 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA |
| 72/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 02-B Murundu | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 402,48 por viagem realizada | CONTRATO Nº 072-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS LINHA | |
| 71/2018 | Agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência | Empresa Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul – CIEE-RS | 12 meses | 4% sobre a bolsa do estagiário. | CONTRATO Nº 071-2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE | |
| 70/2018 | Locação do Imóvel | TANCREDO V. BRUM COELHO | 01/10/2018 à 01/10/2019 | R$ 13.200,00 | CONTRATO Nº 070-2018 MARCIO VALÉRIO T. CHIAPPTA | |
| 69/2018 | Prestação de serviços de perícias contábeis nas demandas Jurídicas e administrativas do regime próprio de Previdência social | ELOO PERÍCIAS JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS E ARBITRAIS (LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 19.700,00 | CONTRATO Nº 069-2018 LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | |
| 68/2018 | Elaboração de projeto básico com o propósito de instruir processo licitatório de empresa para gerenciamento de resíduos recicláveis e inservíveis | JULIANE CIOCCARI TOWNSEND | 12 meses | R$ 9.650,00 | CONTRATO Nº 068-2018 JULIANE TOWNSEND | |
| 67/2018 | Realização de projeto de Supervisão Clinico Institucional Para o CAPS I, CAPS AD E SAÚDE MENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO | PAOLA ROSANGELA BASEGGIO FALLER DA SILVA LAZZAROTTO | 8 meses | R$ 12.000,00 | CONTRATO Nº 067-2018 PAOLA LAZZAROTTO | |
| 66/2018 | Entrega de Veículo Ambulância Remoção Simples Tipo Furgoneta | PEGASUS VEÍCULOS LTDA | 12 meses | R$ 79.890,000 | CONTRATO Nº 066-2018 PEGASUS VEÍCULOS LTDA | |
| 65/2018 | Fornecimento/locação de totem para autoatendimento e gerenciamento de filas a ser implantado na Farmácia Municipal | HR PAINÉIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI - ME | 12 meses | R$ 5.160,00 | CONTRATO Nº 065-2018 HR PAINÉIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI - ME | |
| 64/2018 | Contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | ANA PAULA GARCIA BORGES | 12 meses | R$ 48,00 | CONTRATO Nº 064-2018 ANA PAULA BORGES | |
| 63/2018 | Contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | 12 meses | R$ 125,00 | CONTRATO Nº 063-2018 MÁRCIO TÓLIO | |
| 62/2018 | Reforma do Prédio do centro Comunitário. | CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA EPP | 60 dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Início dos Serviços | R$ 37.966,74 | CONTRATO Nº 062-2018 CONSTRUTORA SÃO SEPÉ | |
| 61/2018 | De acordo com o Pregão Eletrônico nº 22/2018, a entrega de 1 micro trator. | SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 30 dias, após a Ordem de Fornecimento. | R$ 14.100,00 | CONTRATO Nº 061-2018 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | |
| 60/2018 | Prestação de serviços de instalação e treinamento de um sistema de gestão pública municipal. | DUETO TECNOLOGIA LTDA | Vigorará a partir de 01/08/2018, tendo validade por 12 meses | R$ 482.320,00 | CONTRATO Nº 060-2018 DUETO TECNOLOGIA LTDA | |
| 59/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Engenharia Química | JULIANE CIOCCARI TOWNSEND | Prazo de 30 dias a contar da assinatura. | R$ 2.081,00 | CONTRATO Nº 059-2018 JULIANE TOWNSEND | |
| 58/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | FORNECEDORA INDIVIDUAL | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 2.050,00 | CONTRATO Nº 058-2018 ELINE VIERO | |
| 57/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | TORRI & TORRI LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 1.980,00 | CONTRATO Nº 057-2018 TORRI & TORRI | |
| 56/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 11.510,80 | CONTRATO Nº 056-2018 COOP. NOVA PALMA | |
| 55/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 16.277,10 | CONTRATO Nº 055-2018 COOP. QUERÊNCIA | |
| 54/2018 | Procedimentos de caráter legal, técnico, burocrático e administrativo necessários à realização de ESTÁGIOS. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02/07/2018 até 02/09/2018 | 4% do valor da bolsa do estagiário. | CONTRATO Nº 054-2018 EMERGENCIAL CIEE | |
| 53/2018 | Contratação de Oficineiros | Vitor Marcos de Freitas Escobar | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 87,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 053-2018 VITOR MARCOS | |
| 52/2018 | Contratação de Oficineiros | FERNANDO CORREA MOTTA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 80,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 052-2018 FERNANDO MOTTA | |
| 51/2018 | Contratação de Oficineiros | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 25,00 por hora/aula. | CONTRATO Nº 051-2018 JOICE MACHADO | |
| 50/2018 | Contratação de Oficineiros | KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 50,00 por hora/aula. | CONTRATO Nº 050-2018 KATIUSSI OLIVEIRA | |
| 49/2018 | Contratação de Oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | 70,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 049-2018 DERVILAR FONTOURA | |
| 48/2018 | Contratação de Oficineiros | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | de R$ 87,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 048-2018 MÁRCIO TÓLIO | |
| 47/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes | TRASNPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | 180 dias, ou até a conclusão de processo licitatório. | 506,30 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 037-2018 DUETO TECNOLOGIA | |
| 46/2018 | Contração de empresa para elaboração de avaliação atuarial. | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 12 meses, contados a partir da emissão do empenho. | R$ 4.000,00 | CONTRATO Nº 046-2018 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SS EPP | |
| 45/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | Vigência do contrato será relativo ao número de dias letivos. | R$ 389,11 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME 2º ADITIVO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME |
| 44/2018 | Instalação e fornecimento de internet | NETO E VIEIRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura. | R$ 2.376,00 | CONTRATO Nº 044-2018 NETO E VIEIRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | |
| 43/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Engenharia Florestal pelo CONTRATADO para responsabilidade técnica do serviço de podas das árvores e arborização urbana | TELMO ALMANSA DA SILVA | 3 meses | R$ 1.980,00 | CONTRATO Nº 043-2018 TELMO ALMANSA DA SILVA | |
| 42/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 27.000,00 | CONTRATO Nº 042-2018 LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER - ME | |
| 41/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 180 dias | LINHA 6 - R$ 4,43 (quatro reais e quarenta e três centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 358,83 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) por viagem realizada | CONTRATO Nº 041-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA. | |
| 40/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | MARQUES E BITENCOURT LTDA ME | 180 dias | R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos) por viagem realizada. | CONTRATO Nº 040-2018 MARQUES E BITENCOURT LTDA ME | |
| 39/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | 180 dias | LINHA 02 - R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 506,30 (quinhentos e seis reais e trinta centavos) por viagem realizada; LINHA 03 - R$ 4,06 (quatro reais e cinquenta e um centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 341,04 (trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos) por viagem realizada; | CONTRATO Nº 039-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | |
| 38/2018 | LOCAÇÃO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS | ZAURI LEÃO MELO | 12 meses | O aluguel mensal a ser pago será de R$ 1.580,00 | CONTRATO Nº 038-2018 ZAURI MELO LEÃO | |
| 37/2018 | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | DUETO TECNOLOGIA LTDA. | 3 meses | R$ 24.925,60 | CONTRATO Nº 037-2018 DUETO TECNOLOGIA | |
| 36/2018 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE AGRÍCOLA | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 140.000,00 | CONTRATO Nº 036-2018 TLM COMERCIAL - TRATOR AGRÍCOLA | |
| 35/2018 | Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público | BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS S/S | 12 meses | R$ 2.305,00 (dois mil trezentos e cinco reais) mensais | CONTRATO Nº 035-2018 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | |
| 34/2018 | CONCESSÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL E DO CAMPO DO PAMADE | MAX SILVA DA SILVEIRA MEI | 12 meses | R$ 1.554,50 | CONTRATO Nº 034-2018 MAX SILVA DA SILVEIRA MEI0001 | |
| 33/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 12 meses (garantia) | R$ 72.800,00 | CONTRATO Nº 033-2018 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 32/2018 | Locação de Imóvel | FELIPE KESSLER SILVEIRA | 12 meses | R$ 13.200,00 | CONTRATO Nº 032-2018 FELIPE KESLLER0001 | |
| 31/2018 | Fornecimento de passagens rodoviárias através de vale-transporte visando atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de São Sepé | PLANALTO TRANSPORTES LTDA. | 12 meses | 1) São Sepé/Santa Maria, saída/retorno no valor de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) por passagem; 2) Santa Maria/Porto Alegre, saída/retorno no valor R$ 79,35 (setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) por passagem; 3) São Sepé/Porto Alegre, saída/retorno, no valor de R$ 70,85 (setenta reais e oitenta e cinco centavos) por passagem | CONTRATO Nº 031-2018 PLANALTO TRANSPORTES LTDA | |
| 30/2018 | Serviços de sinalização vertical e horizontal com pintura em pavimentação e colocação de tachas e tachões | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA | 30 dias | R$ 19.501,60 | CONTRATO Nº 030-2018 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA | |
| 29/2018 | Serviços na Execução de Exames por Imagem | CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 12 meses | Máximo de R$ 8.000,00 mensais | CONTRATO Nº 029-2018 CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTD0001 | |
| 28/2018 | Ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA. | 12 meses | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 028-2018 BANCO DE PREÇOS0001 | |
| 27/2018 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE TAEKWONDO | ÂNGELO CLAIR OLIVEIRA | 12 meses | R$ 100,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 027-2018 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 26/2018 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | 30 dias | R$ 23.914,27 | CONTRATO Nº 026-2018 ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMB0001 | |
| 25/2018 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 10 meses | Máximo de R$ 60.290,00 por total de 299 jogos | CONTRATO Nº 025-2018 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | |
| 24/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | VILSON TRINDADE DA ROSA-ME | 10 meses | LINHA 01 - R$ 4,08 por km rodado | CONTRATO Nº 024-2018 VILSON TRINDADE DA ROSA-ME | |
| 23/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | 10 meses | LINHA 05 - R$ 5,69 por km rodado; LINHA 18 - R$ 4,51 por km rodado; LINHA 30 - R$ 2,50 por km rodado | CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS 2º ADITIVO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS SUSPENSÃO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS |
| 22/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | TONILAR MACHADO DA ROSA &CIA LTDA | 10 meses | LINHA 04 - R$ 4,32 por km rodado | CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA |
| 21/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | PAULO SOUZA DOS SANTOS TRANSPORTES - ME | 10 meses | LINHA 10 - R$ 5,26 por km rodado | CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS 2º ADITIVO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS SUSPENSÃO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS |
| 20/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ORLANDO BOLZAN & CIA LTDA | 10 meses | LINHA 13 - R$ 4,50 por km rodado | CONTRATO Nº 020-2018 ORLANDO BOLZA &CIA LTDA | |
| 19/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | MARILIANE PILAR DAS DORES -ME | 10 meses | LINHA 8 - R$ 4,94 por km rodado | CONTRATO Nº 019-2018 MARILIANE PILAR DAS DORES | |
| 18/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | MARCO ANTONIO MORI DE FREITAS-ME | 10 meses | LINHA 20 - R$ 3,53 por km rodado; LINHA 21 - R$ 4,01 por km rodado | CONTRATO Nº 018-2018 MARCO ANTONIO MORI DE FREITAS | |
| 17/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | 10 meses | LINHA 12 - R$ 4,60 por km rodado; LINHA 29 - R$ 2,20 por km rodado | CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA |
| 16/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LUIZ BECKER TRANSPORTES-ME | 10 meses | LINHA 31 - R$ 2,03 por km rodado | CONTRATO Nº 016-2018 LUIZ BECKER TRANSPORTE-ME | |
| 15/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA-ME | 10 meses | LINHA 11 - R$ 4,44 por km rodado; LINHA 16 - R$ 5,45 por km rodado; LINHA 17 - R$ 3,00 por km rodado | CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA |
| 14/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | JOSÉ VALDECI GONÇALVES SILVEIRA | 10 meses | LINHA 25 - R$ 3,17 por km rodado | CONTRATO Nº 014-2018 JOSÉ VALDECI GONÇALVES SILVEIRA | |
| 13/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | JOÃO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 10 meses | LINHA 22 - R$ 3,90 por km rodado | CONTRATO Nº 013-2018 JOÃO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | |
| 12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 10 meses | LINHA 19 - R$ 4,50 por km rodado; LINHA 24 - R$ 2,36 por km rodado; LINHA 26 - R$ 4,60 por km rodado; LINHA 28 - R$ 2,65 por km rodado; LINHA 32 - R$ 5,88 por km rodado | CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA |
| 11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO-ME | 10 meses | LINHA 23 - R$ 3,25 por km rodado | CONTRATO Nº 011-2018 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO-ME | |
| 10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | CLÓVIS VENÍCIO FRANCISCO DA ROSA- ME | 10 meses | LINHA 09 - R$ 5,00 por km rodado | CONTRATO Nº 010-2018 CLÓVIS VENÍCIO FRANCISCO DA ROSA | |
| 09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA | 10 meses | LINHA 14 - R$ 4,71 por km rodado LINHA 15 - R$ 5,38 por km rodado | CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA 1º ADITIVO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA |
| 08/2018 | SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO URBANO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO | L.O. GONÇALVES E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Atá durar a metragem | R$ 86.526,50 | CONTRATO Nº 008-2018 L.O. GONÇALVES E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | |
| 07/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 13.549,00 | CONTRATO Nº 007-2018 CAMNPAL | |
| 06/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 10.369,60 | CONTRATO Nº 006-2018 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA0001 | |
| 05/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 2.080,00 | CONTRATO Nº 005-2018 ELINE VIERO | |
| 04/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 2.146,00 | CONTRATO Nº 004-2018 TORRI & TORRI | |
| 03/2018 | Prestação de serviços técnicos de suporte e atualização do sistema de informática FICATES – SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. | 6 meses | R$ 2.850,00 | CONTRATO Nº 003-2018 IEM - FICATES | |
| 02/2018 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 1.560,00 | CONTRATO Nº 02-2018 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 01/2018 | Locação de vaga no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Tratamento - INOVAR | INOVAR - Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos - LTDA | 12 meses | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 01-2018 INOVAR | |
| 83/2017 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de classe I (resíduos contaminados, restos de caixões e roupas de falecidos), do cemitério municipal | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 550,10 por m³ | CONTRATO Nº 083-2017 ANSUS | |
| 82/2017 | Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria visando a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério do Município de São Sepé – RS | C. E. SANCHES & CIA LTDA - EPP | 150 dias | R$ 57.600,00 | CONTRATO Nº 082-2017 C.E SANCHES & CIA LTDA - EPP0001 | |
| 81/2017 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. - EPP | 12 meses (garantia) | R$ 129.580,00 | CONTRATO Nº 081-2017 UNIMÓVEIS | |
| 80/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA TRACIONADA | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | 12 meses (garantia) | R$ 13.960,00 | CONTRATO Nº 080-2017 DAIANA VOGEL | |
| 79/2017 | Contratação de empresa para subsidiar a fiscalização dos serviços de implementação e manutenção de sistema integrado de videomonitoramento de imagens com fornecimento de equipamentos | NARCISO A. FLESCH - ME | 90 dias | R$ 5.550,00 | CONTRATO Nº 079-2017 NARCISO A. FLESCH | |
| 78/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE | AEB COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | 30 dias | R$ 168.500,00 | CONTRATO Nº 078-2017 AEB COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | |
| 77/2017 | Primeira Etapa do Ginásio de Esportes, localizado na Av. Marechal Ildefonso Pires de Moraes Castro, s/n°, entrada do loteamento Jardim Vitória. | CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI ME | 120 dias | R$ 689.909.48 | CONTRATO Nº 077-2017 CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI ME | |
| 76/2017 | Arrendamento Cascalheira | FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | 12 meses | R$ 13.800,00 | CONTRATO Nº 076-2017 - FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | |
| 75/2017 | Reforma EMEF João Pessoa | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 90 dias | R$ 25.528,53 | CONTRATO Nº 075-2017 - L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 74/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – ME | 90 dias | R$ 2.094,00 | CONTRATO Nº 074-2017 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 73/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 90 dias | R$ 9.192,40 | CONTRATO Nº 073-2017 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 72/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | FORNECEDORA INDIVIDUAL, ELINE ANA DOTTO VIERO | 90 dias | R$ 970,00 | CONTRATO Nº 072-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 71/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 90 dias | R$ 9.382,90 | CONTRATO Nº 071-2017 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 70/2017 | Contratação de seguros para os veículos | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 12 meses | R$ 1.600,00 | CONTRATO Nº 070-2017 BRASILVEÍCULOS | |
| 69/2017 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 723,00 | CONTRATO Nº 069-2017 PORTO SEGURO | |
| 68/2017 | Contratação de seguros para os veículos | GENTE SEGURADORA S/A | 12 meses | R$ 21.686,90 | CONTRATO Nº 068-2017 GENTE SEGURADORA | |
| 67/2017 | Implantação de Sistema de Vídeomonitoramento | DIGITALTEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 436.800,00 | CONTRATO Nº 067-2017 DIGITALTEC | |
| 65/2017 | Locação de Imóvel | Rogério Elias Motta | 12 meses | R$ 16.143,48 | CONTRATO Nº 065-2017 ROGÉRIO ELIAS MOTTA | |
| Contrato de Prestação de Serviços | EMPRESA DE CORREIOS | CONTRATO Nº 9912373916 EMPRESA DE CORREIOS | ||||
| 64/2017 | CONTRATO DE CONCESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL PARA O PRÉDIO DA ANTIGA MARMORARIA | NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA-MEI | 12 meses | CONTRATO Nº 064-2017 NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA | ||
| 63/2017 | Reforma do piso da quadra da Escola Rio Branco | A. F. FREITAS CONSTRUÇÕES - EIRELI EPP | 30 dias | R$ 34.536,54 | CONTRATO Nº 063-2017 A. F. FREITAS CONSTRUÇÕES | |
| 62/2017 | Contrato para Recuperação de Área Degradada | MILENE DE FREITAS FELIX | 12 meses | R$ 9.000,00 | CONTRATO Nº 062-2017 MILENE DE FREITAS FELIX | |
| 61/2017 | Contrato Emergencial de concessão para a execução do serviço público de transporte coletivo do Município de São Sepé | BONDINHO TRANSPORTE EIRELI-ME | 6 meses | CONTRATO Nº 061-2017 CONCESSÃO EMERGENCIAL BONDINHO | ||
| 60/2017 | Transformação de Veículo | TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA | 30 dias | R$ 13.650,00 | CONTRATO Nº 060-2017 TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES | |
| 59/2017 | Aluguel Social | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 4.200,00 | CONTRATO Nº 059-2017 DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |
| 58/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – METORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 2.002,00 | CONTRATO Nº 058-2017 TORRI & TORRI | |
| 57/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 18.703,20 | CONTRATO Nº 057-2017 CAMNPAL | |
| 56/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PAULO SERGIO VASCONCELOS FERREIRA | 4 meses | R$ 1.005,00 | CONTRATO Nº 056-2017 PAULO SERGIO VASCONCELOS | |
| 55/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DIRCEO JOSÉ CANCIAN | 4 meses | R$ 3.705,00 | CONTRATO Nº 055-2017 DIRCEO JOSÉ CANCIAN | |
| 54/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 2.158,00 | CONTRATO Nº 054-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 53/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | RODRIGO LORO TREVISOL | 4 meses | R$ 1.041,90 | CONTRATO Nº 053-2017 RODRIGO LORO TREVISOL | |
| 52/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ORLANDO DA ROSA BATISTA | 4 meses | R$ 889,50 | CONTRATO Nº 052-2017 ORLANDO DA ROSA BATISTA | |
| 51/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DORALINO JESUS DOS SANTOS | 4 meses | R$ 683,50 | CONTRATO Nº 051-2017 DORALINO JESUS DOS SANTOS | |
| 50/2017 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar | ELIANA SANTOS DA F. AIRES | 4 meses | R$ 1.830,00 | CONTRATO Nº 050-2017 ELIANA SANTOS DA F. AIRES | |
| 49/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MARIA BRONILDA BONOTO CANTE | 4 meses | R$ 1.830,00 | CONTRATO Nº 049-2017 MARIA BRONILDA BONOTO CANTE | |
| 48/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LUCIANO MACHADO FIGUEIRA | 4 meses | R$ 422,50 | CONTRATO Nº 048-2017 LUCIANO MACHADO FIGUEIRA | |
| 47/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | JOVELINO RODRIGUES OLIVEIRA | 4 meses | R$ 422,50 | CONTRATO Nº 047-2017 JOVELINO RODRIGUES OLIVEIRA | |
| 46/2017 | Serviços de Avaliação Atuarial e envio do DRAA | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 3.900,00 | CONTRATO Nº 046-2017 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SS EPP | |
| 45/2017 | Reforma do Prédio do Centro de Reciclagem | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 2 meses | R$ 7.924,02 | CONTRATO Nº 045-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME | |
| 44/2017 | Entrega de 2 Veículos | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 84.960,00 | CONTRATO Nº 44-2017 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 43/2017 | REFORMA DO PRÉDIO ARQUIVO | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 3 meses | R$ 77.016,37 | CONTRATO Nº 043-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 42/2017 | Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo | SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 30 dias | R$ 20.500,00 | CONTRATO Nº 42-2017 SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | |
| 41/2017 | Construção de Unidade Habitacional | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 2 meses | R$ 29.822,08 | CONTRATO Nº 041-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 40/2017 | Software Saúde | METROPLAN SOFTWARES DE GESTÃO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA | 12 meses | R$ 149.800,00 | CONTRATO Nº 40-2017 METROPLAN | |
| 39/2017 | Execução do calçamento com paralelepípedo na Rua Plácido Gonçalves cruzamento com a Rua Américo Branco de Moraes | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 30 dias | R$ 17.282,58 | CONTRATO Nº 039-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | |
| 38/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 6.176,88 | CONTRATO Nº 038-2017 LOCAÇÃO MAIRIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 37/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 22.800,00 | CONTRATO Nº 037-2017 SCHERER IMÓVEIS | |
| 36/2017 | Prestação de Serviços na Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 6 meses | R$ 48.000,00 | CONTRATO Nº 036-2017 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA | |
| 35/2017 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL COMPLEXO PAMADE | CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA. EPP | 4 meses | R$ 259.128,17 | CONTRATO Nº 035-2017 CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA | |
| 34/2017 | Execução de pavimentação com paralelepípedo | CARLOS A. C. CARDOSO - ME | 3 meses | R$ 261.322,15 | CONTRATO Nº 034-2017 CARLOS A. C. CARDOSO ME | |
| 33/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS CONTÁBEIS NAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 482,72 | CONTRATO Nº 033-2017 EDUARDO BASSAN KESSLER | |
| 32/2017 | Recolhimento dos resíduos do lixo contaminado (restos de caixões e roupas de falecidos) do Cemitério Municipal | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias | R$ 3.400,00 | CONTRATO Nº 032-2017 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 31/2017 | AQUISIÇÃO DE CAMIONETE | COMERCIAL SUL VEÍCULOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 55.400,00 | CONTRATO Nº 031-2017 COMERCIAL SUL VEÍCULOS LTDA | |
| 30/2017 | Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana | NASCIMENTO E CAMPOS LTDA | 12 meses | R$ 540.580,66 | CONTRATO Nº 030-2017 NASCIMENTO E CAMPOS LTDA | |
| 29/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 7.826,88 | CONTRATO Nº 029-2017 LOCAÇÃO MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 28/2017 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 931,71 | CONTRATO Nº 028-2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |
| 27/2017 | Contratação de seguros para os veículos | GENTE SEGURADORA S.A | 12 meses | R$ 17.960,00 | CONTRATO Nº 027-2017 GENTE SEGURADORA S. A | |
| 26/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 7.380,00 | CONTRATO Nº 026-2017 LOCAÇÃO MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 25/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | 12 meses | R$ 22.303,20 | CONTRATO Nº 025-2017 ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | |
| 24/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 024-2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SMEC | |
| 23/2017 | CONSERTO DO CONJUNTO DO DIFERENCIAL DA PATROL NEW HOLLOAND RG 170B, ANO 2010 | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 38.095,47 | CONTRATO Nº 023-2017 MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| 22/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | RLP DE ANGELI – COMERCIAL - ME | 12 meses (garantia) | R$ 3.648,90 | CONTRATO Nº 022-2017 RLP DE ANGELI - COMERCIAL - ME | |
| 21/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | 12 meses (garantia) | R$ 2.511,00 | CONTRATO Nº 021-2017 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | |
| 20/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | CASA DO MECÂNICO LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 9.850,00 | CONTRATO Nº 020-2017 CASA DO COMÉRCIO LTDA | |
| 19/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO – EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 9.400,00 | CONTRATO Nº 019-2017 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO - EIRELI | |
| 18/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE AGRÍCOLA | ARAUJO & ARAUJO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 134.900,00 | CONTRATO Nº 018-2017 ARAUJO & ARAUJO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | |
| 17/2017 | Contratação de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública, chamada Banco de Preços, sistema inteligente de pesquisas de preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 12 meses | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 017-2017 BANCO DE PREÇOS | |
| 16/2017 | Contratação de profissional para realização de oficinas de dança (dança livre, gaúcha e de salão) no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, Pe. Erasmo Dall’Asta com crianças, idosos e adolescentes | TERESINHA DE FÁTIMA TRINDADE | 12 meses | R$ 60,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 016-2017 TERESINHA DE FÁTIMA TRINDADE AIRES | |
| 15/2017 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX) | MARCO ANTONIO TAVARES LEANDRO ME | 12 meses | R$ 6.480,00 | CONTRATO Nº 015-2017 MARCO ANTONIO _MARMITEX | |
| 14/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 9 meses | R$ 49.618,34 | CONTRATO Nº 014-2017 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ARBITRAGEM | |
| 13/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 537,60 | CONTRATO Nº 013-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 12/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | TORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 1.774,00 | CONTRATO Nº 012-2017 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 11/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 23.508,90 | CONTRATO Nº 011-2017 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 10/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 5.497,80 | CONTRATO Nº 010-2017 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 09/2017 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 1.320,00 | CONTRATO Nº 009-2017 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 08/2017 | Aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses | R$ 168.000,00 | CONTRATO Nº 008-2017 MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 07/2017 | Execução do término da obra de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner, sito a Rua Juvenal Gomes 295, Bairro Cristo Rei, neste Município. | LO Gonçalves Comércio e Construções Eireli–ME | 2 meses | R$ 36.949,46 | CONTRATO Nº 007-2017 LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME001 | |
| 06/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | MANJATO TRATORES LTDA EPP | 12 meses (garantia) | R$ 8.550,00 | CONTRATO Nº 006-2017 MANJATO TRATORES LTDA EPP | |
| 05/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 28.700,00 | CONTRATO Nº 005-2017 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |
| 04/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | METALÚRGICA FREITAS LTDA EPP | 12 meses (garantia) | R$ 11.890,00 | CONTRATO Nº 004-2017 METALURGICA FREITAS LTDA EPP | |
| 03/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 25.900,00 | CONTRATO Nº 003-2017 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |
| 02/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 12.899,33 | CONTRATO Nº 002-2017 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | |
| 01/2017 | Prestação de serviços técnicos de suporte e atualização do sistema de informática FICATES – SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. | 12 meses | R$ 5.700,00 | CONTRATO Nº 001-2017 IEM - FICATES | |
| 83/2016 | Término da obra de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner | A.J. Freitas Construções Ltda | 2 meses | R$ 37.494,12 | contrato-no-083-2016-a-j-freitas-consntrucoes-ltda | |
| 82/2016 | Prestação de Serviços de Informática | NAIRO SILVEIRA CORRÊA ME | 12 meses | R$ 25.560,00 | contrato-no-082-2016-nairo-silveira-correa | |
| 81/2016 | Contratação de Oficineiro | VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR | 12 meses | R$ 30.600,00 | contrato-no-081-2016-vitor-marcos-de-freitas-escobar | |
| 80/2016 | Contratação de Oficineiros | KAMILA PAIM MACHADO | 12 meses | R$ 9.000,00 | contrato-no-080-2016-kamila-paim-machado | |
| 79/2016 | Contratação de Oficineiros | VERA DE FATIMA BAIRROS DA SILVA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-079-2016-vera-de-fatima-bairros-da-silva | |
| 78/2016 | Contratação de Oficineiros | MARIANE RIBEIRO TRINDADE | 12 meses | R$ 36.000,00 | contrato-no-078-2016-mariane-ribeiro-trindade | |
| 77/2016 | Contratação de Oficineiros | MARGARETH SCHERER DE LIMA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-077-2016-margareth-scherer-de-lima | |
| 76/2016 | Contratação de Oficineiros | KERULEN RUTIELE RIBEIRO RUVIARO | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-076-2016-kerulen-rutiele-ribeiro-ruviaro | |
| 75/2016 | Contratação de Oficineiros | JOICE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-075-2016-joice-de-oliveira-machado | |
| 74/2016 | Contratação de Oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-074-2016-dervilar-dos-santos-fontoura | |
| 73/2016 | Contratação de Oficineiros | MÁRCIO LUIZ TOLIO | 12 meses | R$ 30.600,00 | contrato-no-073-2016-marcio-luiz-tolio | |
| 72/2016 | Contratação de Oficineiros | LUCIANO MACIEL MACHADO | 12 meses | R$ 15.840,00 | contrato-no-072-2016-luciano-maciel-machado | |
| 71/2016 | Contratação de Oficineiros | DÊIVIDE MILLANI GONÇALVES | 12 meses | R$ 28.800,00 | contrato-no-071-2016-deivide-millani-goncalves | |
| 70/2016 | Serviços de som e luz | SCHEFLBEN E SCHEFLBEN LTDA | 30 dias | R$ 9.900,00 | contrato-no-070-2016-scheflben-e-scheflben | |
| 69/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | ELINE ANA DOTTO VIERO | até 31/12/2016 | R$ 1.226,50 | CONTRATO Nº 069-2016 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 68/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | TORRI & TORRI LTDA – ME | até 31/12/2016 | R$ 1.808,00 | CONTRATO Nº 068-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 67/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | até 31/12/2016 | R$ 12.238,60 | CONTRATO Nº 067-2016 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 66/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | até 31/12/2016 | R$ 6.270,70 | CONTRATO Nº 066-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 65/2016 | Aquisição de 1 trator agrícola Marca Valtra, modelo A950 | LEONBERG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 12 meses de garantia | R$ 105.500,00 | CONTRATO Nº 065-2016 LEONBERG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | |
| 64/2016 | Cálculo Atuarial 2016 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 4.500,00 | CONTRATO Nº 064-2016 CSM CALCULO ATUARIAL | |
| 63/2016 | Monitoramento obra Creche B. Londero | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 12 meses | R$ 2.400,00 | CONTRATO Nº 063-2016 TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | |
| 62/2016 | Reforma do Centro de Reciclagem de Lixo Seco no Bairro Londero | ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA - EPP | 60 dias | R$ 27.089,25 | CONTRATO Nº 062-2016 ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 61/2016 | Fornecimento de materiais de construção e mão de obra para reforma da residência | ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA - EPP | 60 dias | R$ 27.307,34 | CONTRATO Nº 061-2016 ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 60/2016 | Aquisição de 1 triturador de galhos | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 12 meses de garantia | R$ 66.800,00 | CONTRATO Nº 060-2016 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIP EIRELI ME | |
| 59/2016 | Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 6 meses | R$ 48.000,00 | CONTRATO Nº 059-2016 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA | |
| 58/2016 | conserto de 1 um aparelho de ultrassonografia marca Philips Clearvue 550 | MEDSONIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 3 meses | R$ 7.920,00 | CONTRATO Nº 058-2016 MEDSONIC COMÉRCIO | |
| 57/2016 | Recuperação de Área Degradada | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | 09/08/2016 até 08/09/2016 | R$ 4.400,00 | CONTRATO Nº 057-2016 - PROJ. RECUP. ÁREA DEGRADADA | |
| 56/2016 | Recuperação de Calçamento | MARLI PEREIRA DA SILVA | término da metragem orçada | R$ 43.050,00 | CONTRATO Nº 056-2016 MARLI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA0001 | |
| 55/2016 | Locação de Sistema Digital | 1DOC TECNOLOGIA LTDA – ME | 03/08/2016 até 13/08/2017 | R$ 18.000,00 anual | CONTRATO Nº 055-2016 1DOC TECNOLOGIA LTDA ME | |
| 54/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 8.100,00 | CONTRATO Nº 054-2016 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 53/2016 | Merenda Escolar | ELINE ANA DOTTO VIERO | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 1.636,00 | CONTRATO Nº 053-2016 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 52/2016 | Merenda Escolar | TORRI & TORRI LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 1.960,00 | CONTRATO Nº 052-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME0001 | |
| 51/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 2.435,90 | CONTRATO Nº 051-2016 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 50/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 8.144,90 | CONTRATO Nº 050-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA0001 | |
| 49/2016 | Locação de Sistema Digital | 1DOC TECNOLOGIA LTDA – ME | 07/07/2016 até 27/07/2016 | R$ 352,00 por mês | CONTRATO Nº 049-2016 1DOC TECNOLOGIA LTDA-ME0001 | |
| 48/2016 | Locação de 2 Máquinas Copiadoras/ Impressoras | FABIANA ALBRECHT DOS SANTOS ME | 06/07/2016 até 06/07/2017 | R$ 14.400,00 anual | CONTRATO Nº 048-2016 FABIANA ALBRECHT DOS SANTOS ME | |
| 47/2016 | Oficina Terapêutica de Música | MÁRCIO LUIZ TOLIO | 12 meses | R$ 16.320,00 anual | CONTRATO Nº 047-2016 MÁRCIO LUIZ TÓLIO0001 | |
| 46/2016 | Oficina Terapêutica de Artes | ANA PAULA GARCIA BORGES | 12 meses | R$ 7.200,00 anual | CONTRATO Nº 046-2016 ANA PAULA GARCIA BORGES0001 | |
| 45/2016 | Recolhimento de Lixo Hospitalar | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 34.877,52 anual | CONTRATO Nº 045-2016 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 44/2016 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 03/06/2016 até 30/12/2016 | R$ 239,40 por viagem | CONTRATO Nº 044-2016 LINHA 33 - FRANCIÉLE | |
| 43/2016 | Locação de Imóvel | TANCREDO V. BRUM COELHO | 01/06/2016 até 01/06/2017 | R$ 978,15 por mês | CONTRATO Nº 043-2016 - LOCAÇÃO CREAS COMSEL IMÓVEIS | |
| 42/2016 | Locação de vaga | COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA ESPERANÇA | 18/04/2016 até 18/04/2017 | R$ 3.000,00 por mês | CONTRATO Nº 042-2016 COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA | |
| 41/2016 | Aquisição de materiais para Escolas de Educação Infantil | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA | 12 meses de garantia | R$ 10.078,64 | CONTRATO Nº 041-2016 TITTON DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 40/2016 | Aquisição de materiais para Escolas de Educação Infantil | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 4.700,00 | CONTRATO Nº 040-2016 AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQ. LTDA | |
| 39/2016 | Instrutor de Taekondo | ÂNGELO CLAIR OLIVEIRA | 12 meses | R$ 100,00 por aula | CONTRATO Nº 039-2016 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 38/2016 | Arrendamento de cascalheira | FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | 12 meses | R$ 2.887,79 anual | CONTRATO Nº 038-2016 FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | |
| 37/2016 | Locação de imóvel para funcionamento do CAPS I | ZAURI LEÃO MELO | 12 meses | R$ 1.450,04 mensais | CONTRATO Nº 037-2016 ZAURI MELO LEÃO | |
| 36/2016 | Contratação de oficineiros | VITOR MARCOS DE FREITAS | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 036-2016 VITOR MARCOS DE FREITAS | |
| 35/2016 | Contratação de oficineiros | VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 035-2016 VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | |
| 34/2016 | Contratação de oficineiros | DEIVIDE MILLANI GONÇALVES | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 034-2016 DEIVIDI M. GONÇALVES | |
| 33/2016 | Contratação de oficineiros | KERULEM RUTIELE RIBEIRO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 033-2016 KERULEM RUTIELE RIBEIRO | |
| 32/2016 | Contratação de oficineiros | KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 032-2016 KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | |
| 31/2016 | Contratação de oficineiros | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 031-2016 MÁRCIO LUIZ TÓLIO | |
| 30/2016 | Contratação de oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 030-2016 DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | |
| 29/2016 | Contratação de oficineiros | MARIANE RIBEIRO TRINDADE | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 029-2016 MARIANE RIBEIRO TRINDADE | |
| 28/2016 | Contratação de oficineiros | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 028-2016 JOICE DE OLIVEIRA MAHADO | |
| 27/2016 | Contratação de oficineiros | Margareth Scherer de Lima | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 027-2016 MARGARETH SCHERER DE LIMA | |
| 26/2016 | Reforma e ampliação EMEF José Gabriel de Moraes Brenner | TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | 4 meses | R$ 68.397,70 | CONTRATO Nº 026-2016 TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | |
| 25/2016 | Construção de moradia | TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | 30 dias | R$ 33.752,03 | CONTRATO Nº 025-2016 TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | Obra Paralisada |
| 24/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 158.100,00 | CONTRATO Nº 024-2016 GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | |
| 23/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 12 meses de garantia | R$ 48.750,00 | CONTRATO Nº 023-2016 RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | |
| 22/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | DELMAR KISSMANN – ME | 12 meses de garantia | R$ 13.820,00 | CONTRATO Nº 022-2016 DELMAR KISSMANN - ME | |
| 21/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | HUROW INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | 12 meses de garantia | R$ 53.100,00 | CONTRATO Nº 021-2016 DALMIR D.THUROW - ME | |
| 20/2016 | Aquisição de implemento agrícola | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI – EPP | 12 meses de garantia | R$ 11.888,00 | CONTRATO Nº 020-2016 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP | |
| 19/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | AGROINDÚSTRIA FREITAS EIRELI – ME | 12 meses de garantia | R$ 25.965,00 | CONTRATO Nº 019-2016 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME | |
| 18/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | ATAUTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – EPP | 12 meses de garantia | R$ 36.000,00 | CONTRATO Nº 018-2016 ATUATI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 17/2016 | Aquisição de trator agrícola | COMERCIAL DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PINHAL LTDA | 12 meses de garantia | R$ 105.300,00 | CONTRATO Nº 017-2016 COM. FERRAGENS IMPL. AGRIC. PINHAL LTDA | |
| 16/2016 | Serviços de arbitragem | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 31/12/2016 | valor por jogo | CONTRATO Nº 016-2016 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ARBITRAGEM | |
| 15/2016 | Locação de imóvel para instalação de creche | FELIPE KESSLER SILVEIRA | 01/04/2017 | R$ 1.000,00 mensais | CONTRATO Nº 015-2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| 14/2016 | Banco de Preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 09/03/2017 | R$ 7.990,00 anual | CONTRATO Nº 014-2016 BANCO DE PREÇOS | |
| 13/2016 | Transporte Escolar | LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 31/12/2016 | R$ 305,21 por viagem | CONTRATO Nº 013-2016 LINHA JULIANA - CERRITO - Contrato Emergencial | |
| 12/2016 | Transporte Escolar | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 31/12/2016 | R$ 339,72 por viagem | CONTRATO Nº 012-2016 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | |
| 11/2016 | Transporte Escolar | LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | 31/12/2016 | R$ 200,80 por viagem | CONTRATO Nº 011-2016 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | |
| 10/2016 | Transporte EScolar | Franciéle Canabarro Volpatto ME | 31/12/2016 | R$ 983,14 por viagem dividido por 3 linhas | CONTRATO Nº 010-2016 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO ME | |
| 09/2016 | Transporte Escolar | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2016 | R$ 1.248,08 por viagem divido entre as 4 linhas | CONTRATO Nº 009-2016 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | |
| 08/2016 | CONCESSÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL E DO CAMPO DO PAMADE | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE – MEI | 22/02/2017 | R$ 250,00 anual | CONTRATO Nº 008-2016 EXPLORAÇÃO COPA DO GINÁSIO | |
| 07/2016 | Fornecimento de Internet e Interligação das Unidades de Saúde do Município | CENTRONET INTERNET LTDA | 01/03/2017 | R$ 1.800,00 mensais | CONTRATO Nº 007-2016 CENTRONET INTERNET LTDA | |
| 06/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | TORRI & TORRI LTDA – ME | 31/05/2016 | R$ 1.740,00 | CONTRATO Nº 006-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 05/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 31/05/2016 | R$ 10.291,20 | CONTRATO Nº 005-2016 CAMNPAL0001 | |
| 04/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 31/05/2016 | R$ 13.407,90 | CONTRATO Nº 004-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 03/2016 | Software de cálculo de transporte escolar | Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 450,00 mensais | CONTRATO Nº 003-2016- FICATES | |
| 02/2016 | Serviços de Limpeza Urbana | NASCIMENTO & CAMPOS LTDA – ME | 6 meses | R$ 48.598,09 mensais | CONTRATO Nº 002-2016 NASCIMENTO E CAMPOS EMERGENCIAL | 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 002-2016 NASCIMENTO E CAMPOS |
| 01/2016 | Locação de Garagem | LANE ROSIE SCHERER DE ANDRADE | 31/12/2016 | R$ 110,00 mensais | CONTRATO Nº 001-2016 BOX GARAGEM LANE SCHERER SMEC | |
| 87/2015 | Execução dos Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos de Atenção à Saúde | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 6 meses | R$ 2.113,96 mensais | CONTRATO Nº 087-2016 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 86/2015 | OBRA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO COMPLEXO DO PAMADE | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 90 dias | R$ 72.997,74 | CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH0001 |
| 85/2015 | Revisão do Plano de Saneamento Básico (PMSB) e Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGIRS) | E-CIDADES PLANEJAMENTO MUNICIPAL LTDA | 11 meses | R$ 34.514,83 | CONTRATO Nº 085-2015 E-CIDADES PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 84/2015 | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes | PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 4 meses | R$ 231.552,19 | CONTRATO Nº 084-2015 PISOSSUL CONST. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | |
| 83/2015 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 100,00 mensais | CONTRATO Nº 083-2015 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 82/2015 | Prestação de Serviços de máquinas | COOPERATIVA SEPEENSE DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS - COOSETRAL | 100 horas | CONTRATO Nº 082-2015 COOSETRAL | ||
| 81/2015 | Transporte Escolar | GABBI & CANABARRO LTDA – EPP | 31/12/2015 | R$ 298,50 por viagem | CONTRATO Nº 081-2015 GABBI & CANABARRO LTDA – EPP LINHA 24 | |
| 80/2015 | Reconstrução de duas pontes no interior do município | ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | 8 meses | R$ 954.994,17 | CONTRATO Nº 080-2015 ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | |
| 79/2015 | Plano de Mobilidade Urbana | URBANA LOGÍSTICA AMBIENTAL DO BRASIL LTDA | 6 meses | R$ 46.650,00 | CONTRATO Nº 080-2015 ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 079-2015 URBANA LOGÍSTICA AMBIENTAL DO BRASIL LTDA |
| 78/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | TORRI & TORRI LTDA - ME | 31/12/2015 | R$ 1.734,00 | CONTRATO Nº 078-2015 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 77/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 31/12/2015 | R$ 9.136,55 | CONTRATO Nº 077-2015 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA | |
| 76/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | ELINE ANA DOTTO VIERO | 31/12/2015 | R$ 1.088,25 | CONTRATO Nº 076-2015 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 75/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 31/12/2015 | R$ 14.495,20 | CONTRATO Nº 075-2015 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 74/2015 | Licenciamento Cascalheira | FRONTEIRA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 60 dias | R$ 4.800,00 | CONTRATO Nº 074-2015 FRONTEIRA GEOLOGIA | |
| 73/2015 | Projeto Básico Cidade Digital | NARCISO A FLESCH - ME | 60 dias | R$ 7.400,00 | CONTRATO Nº 073-2015 NARCISO A FLESCH - ME | |
| 72/2015 | Projeto Pandorga da Lua – Sexteto | RVF PRODUÇÕES – Ricardo Veríssimo Freire & Cia Ltda | 1 dia | R$ 4.100,00 | CONTRATO Nº 072-2015 RICARDO V. FREIRE & CIA LTDA | |
| 71/2015 | Reforma de piso de quadra esportiva com pavimentação de concreto da Escola Municipal Maria José Walmarath | ELÓI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | 2 meses | R$ 47.718,78 | CONTRATO Nº 071-2015 ELÓI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 70/2015 | Compra de material permanente | TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.085,98 | CONTRATO Nº 070-2015 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | |
| 69/2015 | Compra de material permanente | T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.639,98 | CONTRATO Nº 069-2015 T Nava Serviços de Assessoria | |
| 68/2015 | Compra de material permanente | SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 4.044,00 | CONTRATO Nº 068-2015 Solução Inox Comércio | |
| 67/2015 | Compra de material permanente | LUIS CÉSAR REIS-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 8.178,00 | CONTRATO Nº 067-2015 Luis César Reis-ME | |
| 66/2015 | Compra de material permanente | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.132,00 | CONTRATO Nº 066-2015 Indústria e Comércio de Móveis Voos Ltda - ME | |
| 65/2015 | Compra de material permanente | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 7.999,00 | CONTRATO Nº 065-2015 Kalbrink Materiais e Equipamentos | |
| 64/2015 | Compra de material permanente | R$ 1.030,06 | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 8.895,00 | CONTRATO Nº 064-2015 Aclara Comércio de Informática Ltda - ME | |
| 63/2015 | Arrendamento cascalheira | FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | 12 meses | R$ 1.030,06 mensais | CONTRATO Nº 063-2015 - FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | |
| 62/2015 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 5 meses | R$ 298.051,82 | CONTRATO Nº 062-2015 C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA ME | |
| 61/2015 | Cercamento do terreno do Centro de Referência de Assistência Social | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 3 meses | R$ 36.891,05 | CONTRATO Nº 061-2015 C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA ME | |
| 60/2015 | Compra de material permanente | FELIPE KROTH COSSETIN-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 6.006,00 | CONTRATO Nº 060-2015 FELIPE KROTH COSSETIN-ME | |
| 57/2015 | Compra de material permanente | VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.645,00 | CONTRATO Nº 057-2015 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME | |
| 56/2015 | Compra de material permanente | JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.316,00 | CONTRATO Nº 056-2015 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | |
| 54/2015 | Compra de material permanente | T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRÔNICOS | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.000,00 | CONTRATO Nº 054-2015 T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRÔNICO | |
| 53/2015 | Compra de material permanente | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 11.115,00 | CONTRATO Nº 053-2015 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | |
| 52/2015 | Compra de material permanente | ALCI N. BECKER & CIA LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 16.512,00 | CONTRATO Nº 052-2015 ALCI N. BECKER & CIA LTDA | |
| 51/2015 | Compra de material permanente | JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.080,37 | CONTRATO Nº 051-2015 JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP | |
| 50/2015 | Concessão de Imóvel do Município | NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA | 12 meses | Gratuito | CONTRATO Nº 050-2015 NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA | |
| 49/2015 | EXECUÇÃO DE PROJETO CLÍNICO-INSTITUCIONAL EM SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ANNA LETICIA VENTRE | 8 meses | R$ 365,00 p hora aula | CONTRATO Nº 049-2015 ANNA LETÍCIA VENTRE | |
| 48/2015 | Contratação de Médico credenciado pelo Ministério do Trabalho para avaliação de laudos para ingresso no Serviço Público | RH MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 12 meses | R$ 50,00 por laudo | CONTRATO Nº 048-2015 RH MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |
| 103/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA | CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA | 12 meses | R$ 2,35 por Km rodado | CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO TRANSPORTE PACIENTES AMBULÂNCIA | 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO |
| Contrato | Projeto minha casa, minha vida | Sicredi Centro Sul | Conclusão das Unidades Habitacionais | CONTRATO SICREDI MINHA CASA MINHA VIDA1º Aditivo Minha Casa Minha Vida | ||
| 41/2015 | Implantação de protocolo eletrônico, “sistema 1Doc” | INTELIO TECNOLOGIA LTDA - ME | 12 meses | R$ 352,00 mês | CONTRATO Nº 041-2015 INTELIO TECNOLOGIA LTDA-ME | |
| 40/2015 | Elaboração de Nota Técnica e Cálculo Atuarial 2015 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 4.570,00 | CONTRATO Nº 040-2015 CSM CALCULO ATUARIAL | |
| 39/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 1.372,00 | CONTRATO Nº 039-2015 COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA | |
| 38/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 8.559,70 | CONTRATO Nº 038-2015 CAMNPAL | |
| 37/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | ELINE ANA DOTTO VIERO | junho a setembro de 2015 | R$ 1.069,50 | CONTRATO Nº 037-2015 MERENDA ESCOLAR ELINE | |
| 36/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 16.370,70 | CONTRATO Nº 036-2015 MERENDA ESCOLAR QUERÊNCIA | |
| 35/2015 | Prestação de Serviços na Execução de Exames Laboratoriais com Posto de Coleta em São Sepé | TÂNIA REGINA LEÃO CORREA – ME (Laboratório Santo Antônio) | 12 meses | valor unitário por exame, limitados a R$ 8.000,00 mês | CONTRATO Nº 035-2015 TANIA REGINA LEÃO CORREA | |
| 34/2015 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA. | 9 meses | R$ 219.889,51 | CONTRATO Nº 034-2015 C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA | |
| 02B/2014 | Construção de Escola(s) do Programa ProInfância | MVC – Componentes Plásticos Ltda. | 12 meses | 1.506.435,31 | CONTRATO Nº 002-2014 Proinfância1aditivo | |
| 33/2015 | CONTRATADA IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COMO PARTE DA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO PARA REMEDIAÇÃO ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO RSU | AMBIÉTICA, ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | 30 dias | R$ 22.050,00 | CONTRATO Nº 033-2015 AMBIÉTICA ASSESSORIA AMBIENTAL0001 | |
| 32/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME | 12 meses | Item 1 - R$ 2,60 p/ km rodado; Item 2 – R$ 3,00 p/ Km rodado; Item 3 – R$ 3,00 p Km rodado; Item 4 – R$ 3,00 p/ Km rodado. | CONTRATO Nº 032-2015 MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME0001 | |
| 31/2015 | Prestação de serviços de publicações legais de atos da Administração Municipal | LUÍS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME | 12 meses | R$ 1,75 p/ cm coluna | CONTRATO Nº 031-2015 LUÍS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME0001 | |
| 30/2015 | Segunda fase de Construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Londero | CONSTRUTORA CONTAGE LTDA - ME | seis meses | R$ 204.840,76 | CONTRATO Nº 030-2015 CONSTRUTORA CONTAGE USB LONDERO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2015 CONSTRUTORA CONTAGE | |
| 29/2015 | Recuperação de calçamento | PAULO BIANCHIN BORTOLUZZI & CIA LTDA - ME | conclusão de 6.000 m² de calçamento e 300 m de meio fio | R$ 89.550,00 | CONTRATO Nº 029-2015 RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO PAULO BORTOLUZZI | |
| 28/2015 | Aquisição de Seguro Veícular | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 14.900,84 | CONTRATO Nº 028-2015 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | |
| 27/2015 | Aquisição de Retroescavadeira | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 187.900,00 | CONTRATO Nº 027-2015 RETROESCAVADEIRA MAKENA | |
| 26/2015 | Aquisição de Caminhão | KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 258.000,00 | CONTRATO Nº 026-2015 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO KONRAD | |
| 25/2015 | Contratação de Palestrante | ANNA LETICIA VENTRE | 30/11/2015 | R$ 6.400,00 | CONTRATO Nº 025-2015 - ANNA LETÍCIA VENTRE0001 | |
| 24/2015 | Locação de Imóvel | TADEU MACHADO DA SILVA | 12 meses | R$ 450,00 mensais | CONTRATO Nº 024-2015 - LOCAÇÃO IMÓVEL | |
| 23/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 30/04/2015 | R$ 1.103,25 | CONTRATO Nº 023-2015 MERENDA ESCOLAR ELINE | |
| 22/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 30/04/2015 | R$ 8.145,75 | CONTRATO Nº 022-2015 MERENDA ESCOLAR CAMNPAL0001 | |
| 21/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 30/04/2015 | R$ 19.572,35 | CONTRATO Nº 021-2015 MERENDA ESCOLAR QUERÊNCIA | |
| 20/2015 | Permissão para Exploração da Copa do Ginásio de Esportes Nery Bueno Lopes, por 90 (noventa) dias | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE | 90 dias | pagará ao Município a taxa de R$ 50,00 | CONTRATO Nº 020-2015 LOCAÇÃO COPA GINASIO | |
| 19/2015 | Ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 12/03/2016 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 019-2015 BANCO DE PREÇOS | |
| 18/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 31/12/2015 | Valor por jogo | CONTRATO Nº 018-2015 ARBRITAGEM ASSOC. STª | |
| 17/2015 | Transporte Escolar | PAULO SOUZA DOS SANTOS TRANSPORTES | 31/12/2015 | R$ 5,30 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 017-2015 - LINHA 37 - PAULO SOUZA0001 | |
| 16/2015 | Transporte Escolar | JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 31/12/2015 | R$5,43 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 016-2015 - LINHA 36 - JOÃO ANTÔNIO | |
| 15/2015 | Transporte Escolar | JOLMES ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA - ME | 31/12/2015 | R$ 3.06 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 015-2015 - LINHA 33 - JOLMES ANTONIO - MÉDIO0001 | |
| 14/2015 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 31/12/2015 | R$ 2,50 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 014-2015 - LINHA 30 - FRANCIELE0001 | |
| 13/2015 | Transporte Escolar | J. A ARGENTA & FILHOS LTDA – ME | 31/12/2015 | R$ 3,50 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 013-2015 - LINHA 21 - J. A. ARGENTA | |
| 12/2015 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 31/12/2015 | R$ 2,90 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 012-2015 - LINHA 03 - FRANCIELE | |
| 11/2015 | AQUISIÇÃO DE (1) UM PLACAR ELETRÔNICO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 10.700,00 | CONTRATO Nº 011-2015 AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO | |
| 10/2015 | fornecimento de até 40 (quarenta) refeições (marmitex), distribuídas durante o ano de 2015 | MARCO ANTONIO TAVARES LEANDRO ME | 12 meses | R$ 4,89 por refeição | CONTRATO Nº 010-2015 AQUISIÇÃO DE MARMITEX | |
| 009/2015 | Construção de uma QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA CORONEL CHANANECO | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 9 meses | R$ 604.986,93 | CONTRATO Nº 009-2015 QUADRA POLIESPORTIVA CEL CHANANECO | |
| 007/2015 | Prestação de Serviços na Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 180 dias | Limitados a R$ 5.000,00 mensais | CONTRATO Nº 007-2015- EMERGENCIAL BANCO DA ESPERANÇA | |
| 006/2015 | Locação de imóvel para garagem dos ônibus da SMEC | ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | 12 meses | R$ 1.580,00 mensais | CONTRATO Nº 006-2015 LOCAÇÃO GARAGEM ÉDILA SMEC | |
| 005/2015 | LOCAÇÃO CLÍNICA DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS | MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | 12 meses | R$ 550,00 mensais | CONTRATO Nº 005-2015 - LOCAÇÃO CLÍNICA DE ESTERILIZAÇÃO | |
| 004/2015 | Prestação de Locação de Software | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 4.920,00 | CONTRATO Nº 004-2015- FICATES | |
| 003/2015 | CONCESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL PARA INCUBADORA EMPRESARIAL | MATEUS FREITAS DA SILVA MEI | 12 meses | Gratuito | CONTRATO Nº 003-2015 MATEUS FREITAS DA SILVA MEI | |
| 002/2015 | Locação de imóvel para o Conselho Municipal de Educação | LUCIA BRANDT SEERIG | 12 meses | R$ 615,00 mensais | CONTRATO Nº 002-2015 - LOCAÇÃO SALA CME-SMEC | |
| 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 120 DIAS | R$ 69.000,00 | CONTRATO Nº 001-2015 OBJETIVA CONCURSOS LTDA | |
| 26/2015 | CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE | Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS, | 31/12/2015 | CONTRATO DE PROGRAMA Nº 26-2015 CI-CENTRO - SV SAÚDE | ||
| 150/2014 | Locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 11/11/2014 até o dia 18/12/2014 | R$ 11.400,00 | CONTRATO Nº 150-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 149/2014 | Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDa | 12 meses de garantia após a entrega dos mesmos | R$ 14.013,00 | CONTRATO Nº 149-2014 milanflex | |
| 148/2014 | Aquisição de 3 Liquidificadores semi-industrial - 2 litros | SOLUÇÃO INOX COM MANUT LOCAÇÃO DE EQUIPAM INDUSTRIAIS LTDA | 12 meses de garantia após a entrega dos mesmos | R$ 1.933,20 | CONTRATO Nº 148-2014 Solução Inox | |
| Convênio | Consignações em folha de pagamento | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Banrisul) | 31/12/2016 | convenio_banrisul_consigandos | ||
| Convênio 01/2014 | Consignações em folha de pagamento | Caixa Econômica Federal | 12 meses | convenio_cef_consignados | ||
| 147/2014 | Contratação de serviços de geologia | FRONTEIRA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 60 dias | R$ 9.200,00 | CONTRATO Nº 147-2014 FRONTEIRA GEOLOGIA | |
| 146/2014 | Aquisição de Computadores interativo | Positivo Informática S/A | 12 meses | R$ 37.800,00 | CONTRATO Nº 146-2014 POSITIVO INFORMÁTICA SA | |
| 145/2014 | Construção de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner, com área total de 622,08 m2, sito a Rua Juvenal Gomes, 295, Bairro Cristo Rei | PEDRO ERVINO TREIN ME | 6 meses | R$ 161.727,26 | CONTRATO Nº 145-2014 COBERTURA QUADRA EMEF GABRIEL BRENNER | |
| 144/2014 | REFORMA DE UM TRATOR MF 292 | FONTANA SOLDAS LTDA ME | 30 dias | R$ 7.641,51 | CONTRATO Nº 144-2014 REFORMA MOTOR TRATOR AGRICULTURA | |
| 143/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Tatsch | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 6 meses | R$ 269.968,98 | CONTRATO Nº 143-2014 CONSTRUCAO UBS TATSCHos_tp_12-2014_c.h.roggiaP14.814 DESIGNA FISCAL CONTRATO Nº 143-2014 | |
| 142/2014 | Transporte Escolar Linha 21 | Valmor Rodrigues de Freitas | até 31/12/2014 | R$ 3,18 p/ Km | CONTRATO Nº 142-2014 VALMOR TRANSP. ESCOLAR | |
| 141/2014 | Contratação de Engenheiro Eletricista | ÍTALO MARTINS LA ROCCA - CREA RS 69.117 | 30 dias | R$ 2.896,00 | CONTRATO Nº 141-2014 - ITALO MARTINS LA ROCCA | |
| 140/2014 | Contratação de Leiloeiro Oficial | IVAN LEOCI BARTMANN | 120 dias | 5% do valor do bem a ser pago pelo comprador | CONTRATO Nº 140-2014 LEILOEIRO | |
| 139/2014 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 6 meses | R$ 100,00 mensais | CONTRATO Nº 139-2014 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 138/2014 | Prestação de Serviços de Informática no Polo de Educação Sepé Tiaraju | NAIRO SILVEIRA CORRÊA ME | 12 meses | R$ 998,00 mensais | CONTRATO Nº 138-2014 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA POLO NAIRO | |
| 137/2014 | Contratação de Monitor de Dança | TERESINHA DE FATIMA TRINDADE AIRES | 12 meses | R$ 30,00 por hora aula | CONTRATO Nº 137-2014 TERESINHA DE FATIMA TRINDADE AIRES | |
| 136/2014 | Construção de 2 Academias de Saúde | A.F. FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP | 8 meses | R$ 213.303,04 | CONTRATO Nº 136-2014 CONSTRUCAO 2 ACADEMIAS | |
| 135/2014 | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | VEIGRA CAMINHÕES LTDA ME | 12 meses de garantia | R$ 285.000,00 | CONTRATO Nº 135-2014 VEIGRA CAMINHÕES LTDA ME | |
| 134/2014 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 31.547,96 | CONTRATO Nº 134-2014 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134-2014 PORTO SEGURO |
| DCR 188/2014 | Utilização do sistema IP/RS | PROCERGS | 48 meses | Valores no anexo I do referido contrato | CONTRATO DRC 188-2014 PROCERGS | |
| 133/2014 | locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 30 dias | R$ 9.000,00 | CONTRATO Nº 133-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 132/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 8.572,50 | CONTRATO Nº 132-2014 CAMNPAL | |
| 131/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | JERÔNIMO VARGAS EVANGELHO | 4 meses | R$ 1.078,00 | CONTRATO Nº 131-2014 JERÔNIMO VARGAS EVANGELHO | |
| 130/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 832,50 | CONTRATO Nº 130-2014 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 129/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 19.248,30 | CONTRATO Nº 129-2014 COOPERATIVA DA QUEREÊNCIA MERENDA ESCOLAR | |
| 128/2014 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 75.000,00 | CONTRATO Nº 128-2014 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA ULTRASSOM | |
| 127/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UM VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 64.000,00 | CONTRATO Nº 127-2014 AQUISIÇÃO CARRO SMAHS | |
| 126/2014 | Contratação de profissional para práticas de Tai Chi Chuan e Ginástica Laboral | GERSON RIBEIRO DA SÍLVA JÚNIOR | 12 meses | R$ 80,00 por hora aula | CONTRATO Nº 126-2014 PROFISSIONAL DE TAI CHI CHUAN | |
| 125/2014 | ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA, pela CONTRATADA | PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA | 12 meses | R$ 860,00 mensais | CONTRATO Nº 125-2014 PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA ME | |
| 124/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | 12 meses | R$ 647,60 | CONTRATO Nº 124-2014 DIGI - TRON - INSTRUMENTOS | |
| 123/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME | 12 meses | R$ 9.935,00 | CONTRATO Nº 123-2014 EQUI-PORT COMÉRCIO | |
| 122/2014 | aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12 meses | R$ 1.668,00 | CONTRATO Nº 122-2014 MILANFLEX INDUSTRIA | |
| 121/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 2.205,00 | CONTRATO Nº 121-2014 BRASFILTER INDUSTRIA | |
| 120/2014 | aquisição de mobiliário e colchonetes para creches | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12 meses de garantia | R$ 8.360,00 | CONTRATO Nº 120-2014 TECNO2000 INDUSTRIA | |
| 119/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 656,96 | CONTRATO Nº 119-2014 ELECTROLUX DA AMAZONIA | |
| 118/2014 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para realizar a implantação de um Sistema de Geoprocessamento | GAUSS GEOTECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | 10 meses | R$ 598.500,00 | CONTRATO Nº 118-2014 GAUSS GEOTECNOLOGIA ENGENHARIA | |
| 117/2014 | reforma de 2 (duas) Unidades Básica de Saúde | A.F. FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP | 5 meses | R$ 70.122,84 | CONTRATO Nº 117-2014 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 116/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UM VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 78.800,00 | CONTRATO Nº 116-2014 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 115/2014 | locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 20 dias | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 115-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 114/2014 | Vistorias e Emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | 12 meses | 40 % do valor da licença | CONTRATO Nº 114-2014 SM CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | |
| 113/2014 | contratação de empresa especializada na elaboração do PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio dos Prédios da Prefeitura Municipal de São Sepé | GBX2 CONSTRUÇÕES LTDA | 90 dias | R$ 8.789,00 | CONTRATO Nº 113-2014 GBX2 CONSTRUÇÕES LTDA PPCI | |
| 112/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, PPRA, PCMSO E LAUDOS PERICIAIS MÉDICOS, | ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 30 dias | R$ 13.300,00 | CONTRATO Nº 112-2014 LAUDOS INSALUBRIDADES0001 | |
| 111/2014 | REFORMA DE 1 (UM) MOTOR MARCA CUMMINS 6C T8.3 DA MOTO NIVELADORA FG 85 Nº 33 | RETIFICADORA DE MOTORES CAÇAPAVA LTDA- EPP | 12 meses referente a garantia | R$ 23.016,00 | CONTRATO Nº 111-2014 RETIFICADORA DE MOTORES CAÇAPAVA LTDA EPP | |
| 110/2014 | Contratação de profissional de dança | ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | 12 meses | R$ 15,00 por hora aula | CONTRATO Nº 110-2014 MONITOR DE DANÇA CRAS | RESCISÃO CONTRATUAL Nº 003-2014 |
| 109/2014 | CONTRATO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA COPA DO COMPLEXO PAMADE | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE | 90 dias | R$ 100,00 | CONTRATO Nº 109-2014 LOCAÇÃO COPA GINASIO | |
| 108/2014 | Elaboração de plano de recuperação de área degradada. Local a ser recuperado, Rua Corredor das Tropas, 1º Distrito, São Sepé/RS | TECHNISAN ENGENHARIA LTDA | 30 dias | R$ 32.000,00 | CONTRATO Nº 108-2014 - PROJ. RECUP. ÁREA DEGRADADA | |
| 107/2014 | Serviços de execução de abastecimento de água no 5º Distrito de Tupanci | SANDRA COSTA EVANGELHO-ME | 90 dias | R$ 131.432,25 | CONTRATO Nº 107-2014 REDE DE ÁGUA TUPANCI | |
| 106/2014 | Aquisição da Licença Definitiva do SOFTWARE de Gerenciamento de rede e internet Proxy/Firewall | RUBENS PILAR DE ROSSO - ME | 12 meses | R$ 3.752,00 | CONTRATO Nº 106-2014 RUBENS PILAR DE ROSSO | |
| 105/2014 | AQUISIÇÃO DE (2) DOIS VEÍCULOS | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 120.000,00 | CONTRATO Nº 105-2014 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 104/2014 | Serviços de Pavimentação com Paralelepípedos na Rua Elpídio Ávila de Almeida (trecho entre as Ruas Pe. Theo Berres e Rudolfo Kressler) | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA | 2 meses | R$ 270.317,46 | CONTRATO Nº 104-2014 PAVIMENTAÇÃO RUA ELPÍDIO | |
| 102/2014 | Pavimentação com Paralelepípedos na Rua Elpídio Ávila de Almeida (trecho entre as Ruas Pe. Theo Berres e Rudolfo Kressler) | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA | 2 meses | R$ 297.204,47 | CONTRATO Nº 102-2014 PAVIMENTAÇÃO RUA ELPÍDIO | ANULADO |
| 101/2014 | Reforma de EScolas | JD BARRETO LTDA | 210 dias | R$ 165.179,10 | CONTRATO Nº 101-2014 - JD BARRETO LTDA REFORMA ESCOLAS | |
| 100/2014 | prestação dos serviços de construção da Primeira Etapa de Construção de Ginásio | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA-EPP | 8 meses | R$ 792.799,82 | CONTRATO Nº 100-2014 RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA-EPP | Anulado |
| 99/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA PRANCHA CARREGA TUDO | RODOVALE-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 88.900,00 | CONTRATO Nº 099-2014 AQUISIÇÃO DE 1 PRANCHA | |
| 98/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 420.000,00 | CONTRATO Nº 098-2014 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | |
| 97/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA ENFARDADEIRA | FENOSUL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 12 meses de garantia | R$ 67.700,00 | CONTRATO Nº 097-2014 AQUISIÇÃO DE ENFARDADEIRA | |
| 96/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Sônia Beatriz Posser | até 31/08/2014 | R$ 6.018,00 | CONTRATO Nº 096-2014 sônia beatriz posser | |
| 95/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Rodrigo Loro Trevisol e Doralino Jesus dos Santos | até 31/08/2014 | R$ 824,10 | CONTRATO Nº 095-2014 rodrigo e doralino | |
| 94/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Neiva Teresinha Cerezer Stochero e Maria Bronilda Cante | até 31/08/2014 | R$ 9.665,00 | CONTRATO Nº 094-2014 pães | |
| 93/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Maria da Graça Gomes dos Santos e Orlando da Rosa Batista | até 31/08/2014 | R$ 765,60 | CONTRATO Nº 093-2014 mel | |
| 92/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Luis Antônio Nunes Bolson | até 31/08/2014 | R$ 1.340,00 | CONTRATO Nº 092-2014 luis antônio | |
| 91/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | José Leonel Teixeira da Silveira | até 31/08/2014 | R$ 447,00 | CONTRATO Nº 091-2014 josé leonel beterraba | |
| 90/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | João Batista Leite Machado | até 31/08/2014 | R$ 414,70 | CONTRATO Nº 090-2014 joão batista batata doce | |
| 89/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Getúlio Expedito Cunha Neves | até 31/08/2014 | R$ 1.070,00 | CONTRATO Nº 089-2014 getúlio laranja | |
| 88/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Dirceo José Cancian; Ailton Cardoso Fontoura; Paulo Sérgio Vasconcelos Ferreira e Jovelino Rodrigues de Oliveira | até 31/08/2014 | R$ 4.846,90 | CONTRATO Nº 088-2014 feijão | |
| 87/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Eline Ana Dotto Viero | até 31/08/2014 | R$ 905,85 | CONTRATO Nº 087-2014 eline arroz | |
| 86/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Daiane Atezel Matiazi | até 31/08/2014 | R$ 156,00 | CONTRATO Nº 086-2014 daiane mandioca | |
| 85/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | até 31/08/2014 | R$ 8.885,85 | CONTRATO Nº 085-2014 CAMNPAL | |
| 84/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Ailton Cardoso Fontoura | até 31/08/2014 | R$ 1.070,00 | CONTRATO Nº 084-2014 AILTON LARANJA | |
| 76/2014 | Contratação de Caminhão Prancha | MORO CONSTRUÇÕES LTDA | Até a compra de prancha pelo município | R$ 8,50 por Km rodado | CONTRATO Nº 076-2014 - CAMINHÃO PRANCHA MORO CONSTRUÇÕES LTDA | |
| 75/2014 | Contratação de empresa para a capacitação de servidores para a Secretaria de Saúde | CAIFC – CENTRO DE ATENDIMENTO, ENSINO E PESQUISA DO INDIVÍDUO, FAMÍLIA E COMUNIDADE LTDA | 10 meses | R$ 15.707,50 | CONTRATO Nº 075-2014 CAIFC CURSEO SERV SAÚDE | |
| 74/2014 | Contratação de Oficineiro de Percussão Social | MÁRCIO LUIZ TOLIO | 12 meses | R$ 67,50 por hora aula | CONTRATO Nº 074-2014 MÁRCIO LUIZ TOLIO | |
| 73/2014 | Contratação de Oficineiro em Artes Visuais | ANA PAULA GARCIA BORGES | 12 meses | R$ 25,00 por hora aula | CONTRATO Nº 073-2014 ANA PAULA GARCIA BORGES | |
| 72/2014 | Construção de 1 pista de skate e 1 quadra poliesportiva | A.F. FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 210 meses | R$ 248.037,55 | CONTRATO Nº 072-2014 PISTA SKATE E QUADRA POLIESPORTIVA | |
| 71/2014 | ARRENDAMENTO DE CASCALHEIRA | FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | 12 meses | R$ 2.441,52 | CONTRATO Nº 071-2014 - CASCALHEIRA FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | |
| 70/2014 | Prestação de Serviços de Substituição de Redes de Distribuição de Água | MORO CONSTRUÇÕES LTDA | Até a conclusão dos 6.400m | R$ 324.084,36 | CONTRATO Nº 070-2014 MORO CONSTRUÇÕES LTDA-TP2-2014 | |
| 69/2014 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA | AUGUSTO CESAR MACHADO M.E | 12 meses | R$ 1.500,00 mensais | CONTRATO Nº 069-2014 - ALUGUEL COPIADORAS | |
| 68/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA | Pampeiro Caminhões e Peças Ltda | 12 meses de garantia | R$ 222.500,00 | CONTRATO Nº 068-2014 PAMPEIRO CAMINHÕES PEÇAS LTDA | |
| 67/2014 | Prestação de Serviços de 30 Horas mês de Escavadeira Hidráulica | MORO CONSTRUÇÕES LTDA | 30 horas mês, até aquisição de máquina própria do município | R$ 250,00 por hora máquina | CONTRATO Nº 067-2014 HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | |
| 66/2014 | CONTRATO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA COPA DO COMPLEXO PAMADE | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE | 3 meses | R$ 100,00 | CONTRATO Nº 066-2014 LOCAÇÃO COPA GINASIO | |
| 65/2014 | Prestação de Serviços de Transporte de Cascalho | MORO CONSTRUÇÕES LTDA | 31/12/2014 | R$ 6,50 por Km rodado | CONTRATO Nº 065-2014 TRANSPORTE DE CASCALHO | |
| 64/2014 | CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL | TANCREDO V. BRUM COELHO | 12 meses | R$ 850,00 | CONTRATO Nº 064-2014 - LOCAÇÃO CREAS COMSEL IMÓVEIS | |
| 63/2014 | Prestação de Serviços de MONITORAMENTO ELETRÔNICO | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 12 meses | R$ 4.817,00 mês | CONTRATO Nº 063-2014 MONITORAMENTO DE ALARMES - TANNER | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063-2014 TANNER |
| 62/2014 | CONTRATO DE LOCAÇÃO PREDIAL | ZAURI LEÃO MELO | 12 meses | R$ 1.220,00 | CONTRATO Nº 062-2014 - LOCAÇÃO CAPS ZAURI MELO LEÃO | |
| 61/2014 | Vistorias e Emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental | TECHINISAN ENGENHRIA LTDA | 3 meses | 60% do valor da licença | CONTRATO Nº 061-2014 - TECHINISAN-AGRICULTURA | |
| 60/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ÁRBITROS DE SANTA MARIA | 31/12/2014 | Item 1 – Valor de R$ 290,00 (sábado), R$ 280,00 (domingo) e R$ 400,00 (finais) por jogo; Item 2 – Valor de R$ 80,00 (sábado e domingo) e R$ 100,00 (finais) por jogo, Item 3 – Valor de R$ 160,00 (2ª/4ª/6ª) e R$ 350,00 (finais) por jogo; Item 4 – Valor de R$ 130,00 (sábado e domingo) e R$ 200,00 (finais) por jogo; Item 5 – Valor de R$ 60,00 (3ª/5ª) por jogo e R$ 150,00 (final); Item 6 – valor de R$ 250,00 (domingo) por jogo e final; Item 7 – Valor de R$ 250,00 (domingo) por jogo e final; | CONTRATO Nº 060-2014 - ARBRITAGEM | |
| 59/2014 | Serviços de Mão de obra para recomposição de até 6.000 m² de pavimento em paralelepípedos de pedra granítica e recolocação de até 300 m de meio fio de granito | PAULO BIANCHIN BORTOLUZZI & CIA LTDA | até o término da mentragem | R$ 80.250,00 | CONTRATO Nº 059-2014 RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO PAULO BORTULUZZI | |
| 58/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Eline Ana Dotto Viero | 3 meses | R$ 1.851,30 | CONTRATO Nº 058-2014 FNDE Eline Ana | |
| 57/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Maria da Graça Gomes dos Santos | 3 meses | R$ 912,00 | CONTRATO Nº 057-2014 FNDE Maria da Graça | |
| 56/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Neiva T. Cerezer Stochero e Maria Bronilda Bonoto Cante | 3 meses | R$ 870,00 e R$ 870,00 | CONTRATO Nº 056-2014 FNDE Maria Bronilda e Neiva Stochero | |
| 55/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Dirceo José Cancian, Ailton Cardoso Fontoura, Paulo Sérgio Vasconcelos Ferreira e Jovelino Rodrigues de Oliveira | 3 meses | R$ 1.265,00; R$ 1.125,00 ; R$ 1.125,00; R$ 1.125,00 | CONTRATO Nº 055-2014 FNDE Dirceo, Ailton, Paulo Sérgio e Jovelino | |
| 54/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Luis Antônio Nunes Bolson | 3 meses | R$ 880,00 | CONTRATO Nº 054-2014 FNDE Luis Antônio | |
| 53/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | João Batista Leite Machado | 3 meses | R$ 205,00 | CONTRATO Nº 053-2014 FNDE João Batista | |
| 52/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Rodrigo Loro Trevisol e Daiane Atezel Matiazi | 3 meses | R$ 1.368,00 e R$ 232,00 | CONTRATO Nº 052-2014 FNDE Rodrigo e daiane | |
| 51/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Maríndia Santos Fernandes | 3 meses | R$ 5.997,00 | CONTRATO Nº 051-2014 FNDE maríndia | RESCISÃO DE CONTRATO Nº 051-2014 FNDE maríndia |
| 50/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA | SANDRO TAVARES DE SOUZA-ME | 60 dias | R$ 1,89 por Km rodado | CONTRATO Nº 050-2014 SANDRO TAVARES DE SOUZA | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2014 SANDRO |
| 49/2014 | CONTRATO DE CONCESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL PARA INCUBADORA EMPRESARIAL | LARISSA WEGNER-ME | 12 meses | Gratuito | CONTRATO Nº 049-2014 CP3 LARISSA WEGNER | |
| 48/2014 | Prestação de Serviços na execução de Exames Laboratoriais | Tânia Regina Leão Correa | 12 meses | 8.000,00 (mensais | ||
| 47/2014 | Locação de Licença de Uso e Manutenção Mensal de um Sistema Informatizado para Gestão Pública Municipal | Dueto Tecnologia Ltda. | 10 meses | 169.832,00 (anual) | CONTRATO Nº 047-2014 DUETO TECNOLOGIA | 1º TERMO AITIVO AO CONTRATO Nº 047-2014 DUETO TECNOLOGIA |
| 33/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Valmor Rodrigues de Freitas | 10 meses | Tão logo o novo processo licitatório seja adjudicado. | ||
| 32/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Kohls e Almansa Ltda. | 10 meses | Tão logo o novo processo licitatório seja adjudicado. | ||
| 31/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Jolmes Antônio da Silva Ferreira | 10 meses | Tão logo o novo processo licitatório seja adjudicado | ||
| 30/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Gabbi & Canabarro Ltda. | 10 meses | Linha 06- R$ 4,25(por km rodado)/Linha 31-R$ 3,16 (por km rodado). | ||
| 29/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Valmor Rodrigues de Freitas | 10 meses | Linha 28-R$ 3,69(por km rodado). | ||
| 28/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Valmor Rodrigues de Freitas | 10 meses | Linha 02-R$ 3,61(por km rodado)/Linha 32-R$ 6,62(por km rodado) | ||
| 27/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Kohls e Almansa Ltda | 10 meses | Linha 30- R$ 2,03 (por km rodado) | ||
| 26/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Simone dos Santos Figueira | 10 meses | Linha 22- R$ 3,16(por km rodado) | ||
| 25/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | J.A. Argenta & Filhos Ltda - ME | 10 meses | Linha 21- R$ 3,18(por km rodado)/ Linha 25-R$ 4,86(por km rodado)/ Linha 26- R$ 2,94(por km rodado)/Linha 35- R$ 5,99 (por km rodado)/ | ||
| 24/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Gabbi & Canabarro Ltda | 10 meses | Linha 19- R$ 3,19(por km rodado) | ||
| 23/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Cleber Silva Evangelho & Cia Ltda. | 10 meses | Linha 16- R$5,13(por km rodado)/ Linha 18- R$ 5,43(por km rodado) | ||
| 22/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | João Antônio Nascimento de Oliveira - ME | 10 meses | Linha 15- R$ 5,25(por km rodado) | ||
| 21/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Luiz Solimar Oliveira da Silva | 10 meses | Linha 13-R$ 3,71(por km rodado). | ||
| 20/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Loreno Cleber Oliveira Ferreira - ME | 10 meses | Linha 12- R$ 4,08 (por km rodado)/ Linha 17- R$ 5,34(por km rodado) | ||
| 19/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Fernandes e Bolzan Ltda | 10 meses | Linha 11- R$ 3,49 (por km rodado)/ Linha 14- R$ 4,90(por km rodado) | ||
| 18/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Paulo Souza dos Santos Transportes | 10 meses | Linha 10- R$ 3,62 (por km rodado) | ||
| 17/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Clóvis Venício Francisco da Rosa- ME | 10 meses | Linha 09 – R$ 3,90(por km rodado). | ||
| 16/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Tonilar Machado da Rosa & Cia Ltda - ME | 10 meses | Linha 05- R$ 3,28 (por km rodado) | ||
| 15/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Valmor Rodrigues de Freitas | 10 meses | Linha 04- R$ 2,73 (por km rodado)/ Linha 07- R$ 3,68 (por km rodado)/ Linha 20- R$ 3,15 (por Km rodado)/ Linha 29- R$ 3,59 (por km rodado)/ Linha 34-R$ 2,20 (por km rodado) | ||
| 14/2014 | Prestação de Serviço de Transporte Escolar | Machado e Almansa Ltda | 10 meses | Linha 03- R$ 2,80(por km rodado)/Linha 23- R$ 3,98 (por km rodado) |
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