Contratos
| Contrato | Objeto | Empresa | Prazo | Valor R$ | Download | Aditivo |
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| 78/2021 | contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | Marília Fantinel Trevisol | 12 meses | R$ 69,49 (sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) por hora/aula no item 1 (oficina de Estimulação Cognitiva para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA) | CONTRATO Nº 078-2021 MARÍLIA FANTINEL TREVISOL | |
| 77/2021 | contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | Débora Posser Vieira | 12 meses | R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por hora/aula no item 3 (oficina de Pilates Solo) | CONTRATO Nº 077-2021 DÉBORA POSSER VIEIRA | |
| 76/2021 | contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | Angélica Almeida Aires | 12 meses | R$ 69,54 (sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) por hora/aula no item 2 (oficina de Estimulação Sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA) | CONTRATO Nº 076-2021 ANGÉLICA ALMEIDA AIRES | |
| 75/2021 | contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | Marco Aurélio Pereira Penteado | 12 meses | R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por hora/aula no item 6 (oficina de atividades físicas) | CONTRATO Nº 075-2021 MARCO AURÉLIO PEREIRA PENTEADO | |
| 74/2021 | contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | Vera de Fátima Bairros da Silva | 12 meses | R$ 50,00 (cinquenta reais) por hora/aula no item 5 (oficina de artesanato com reciclados) e no item 8 (oficina de pintura em tecido) o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 074-2021 VERA DE FÁTIMA | |
| 73/2021 | prestação de serviços médicos, por 40 horas semanais, junto aos ESF’s da Secretaria Municipal de Saúde | Med Saúde Ltda. | 04/10/2021 até 02/04/2022 | R$ 214.400,00 | CONTRATO Nº 073-2021 MED SAÚDE LTDA | |
| 72/2021 | Reforma da Secretaria Municipal da Infraestrutura | Construtora Restinguense Ltda. EPP | 2 meses | R$ 20.179,63 | CONTRATO Nº 072-2021 CONSTRUTORA RESTINGUENSE | |
| 71/2021 | reforma da pracinha e muro dos fundos da EMEF Professora Maria José Valmarath | Matheus Juan Rosa Fantinel EPP | 2 meses | R$ 14.000,00 | CONTRATO Nº 071-2021 MATHEUS JUAN ROSA FANTINEL | |
| 70/2021 | contratação de serviços Profissionais em Arbitragem para a Copa São Sepé de futsal. | Associação Santamariense de Árbitros de Futebol | até 31/12/2021 | R$ 660,00 | CONTRATO Nº 070-2021 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL-ICP | |
| 69/2021 | Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos na área de engenharia, para elaboração de Plano de Prevenção e Combate a Incêndio - PPCI nas escolas. | Cansan Engenharia Eireli | 30 dias | R$ 17.523,81 | CONTRATO Nº 069-2021 CANSAN ENGENHARIA EIRELI | |
| 68/2021 | Locação de imóvel de 652 m2, imóvel com área de estacionamento, sito na Rua Sete de Setembro, nº 1150, Centro (antiga Rodoviária), nesta cidade, para abrigar o Mercado Público Municipal, criado pela Lei Municipal nº 4.006, de 12 de agosto de 2021. | Dali Marcelo Brites da Rosa, Vânia Lara Rosa Vargas, Dirce Helaine Rosa Reistein, Dalida Belquiz da Rosa Chiapetta. | 12 meses | R$ 126.000,00 | CONTRATO Nº 068-2021 LOCAÇÃO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL | |
| 67/2021 | Revitalização da Praça Cilon Cunha Brum, Bairro Londero, no município de São Sepé. | Frame Telecomunicações Ltda. | 2 meses | R$ 122.695,90 | CONTRATO Nº 067-2021 FRAME TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |
| 66/2021 | Serviços de Cartografia, Cadastro Imobiliário, Planta de Valores e Geoprocessamento. | GAUSS Geotecnologia e Engenharia Ltda. EPP | 120 dias | R$ 121.040,00 | CONTRATO Nº 066-2021 GAUSSGEO GEOTECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | |
| 65/2021 | Reforma do piso da quadra do complexo PAMADE, no município de São Sepé. | Construtora Restinguense Ltda. EPP | 2 meses | R$ 68.796,54 | CONTRATO Nº 065-2021 CONSTRUTORA RESTINGUENSE | |
| 64/2021 | Revitalização das Praças Fábio Brum, Centro e Antônio Simão, Bairro Kurtz, no município de São Sepé. | Frame Telecomunicações Ltda. | 2 meses | R$ 136.912,42 | CONTRATO Nº 064-2021 FRAME TELECOMUNICAÇÕES LTDA | |
| 63/2021 | Prestação de serviços de perícias contábeis e suporte jurídico | Eloo Perícias Judiciais, Extrajudiciais e Arbitrais (Elinéia Bitencourt Kessler ME) | 24 meses | R$ 568,12 e R$ 385,00 | CONTRATO Nº 063-2021 ELINÉIA BITENCOURT KESSLER ME | |
| 62/2021 | Contratação de serviço de transporte escolar | Valmor Rodrigues de Freitas-ME | 6 meses | R$ 8,09 | CONTRATO Nº 062-2021 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | |
| 61/2021 | Reforma do Posto de Saúde do Centro | Frame Telecomunicações Ltda | 60 dias | R$ 113.609,40 | CONTRATO Nº 061-2021 FRAME TELECOMUNICAÇÕES LTDA-icp | |
| 60/2021 | Executará a reforma de muro, cerca lateral e divisa da EMEF Professora Maria José Valmarath. | Matheus Juan Rosa Fantinel EPP | 60 dias | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 060-2021 MATHEUS JUAN ROSA FANTINEL | |
| 59/2021 | Executará fornecimento de mão de obra e material para reforma em salas EMEF Coronel Chananeco | Matheus Juan Rosa Fantinel EPP | 30 dias | R$ 4.382,77 | CONTRATO Nº 059-2021 MATHEUS JUAN ROSA FANTINEL | |
| 58/2021 | Locação de vagas em garagem para 2 (dois) veículos de propriedade da Secretaria Municipal de Educação | Donildo Bortolotto | 12 meses | R$ 3.120,00 | CONTRATO Nº 058-2021 DONILDO BORTOLOTTO | |
| 57/2021 | Licença de uso, manutenção e suporte remoto para sistema de gestão de saúde | Uht Brasil - Softwares de Gestao de Saude Ltda | 180 dias | R$ 90.686,75 | CONTRATO Nº 057-2021 UHT BRASIL - SOFTWARES DE GESTÃO DE SAUDE LTDA | |
| 56/2021 | Execução a reforma dos muros da EMEF Clemenciano Barnasque | Matheus Juan Rosa Fantinel | 60 dias | R$ 27.800,04 | CONTRATO Nº 055-2021 SEVEN CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 55/2021 | Reforma piso do hall do segundo pavimento do prédio administrativo da Prefeitura. | Matheus Juan Rosa Fantinel | 30 dias | R$ 5.190,00 | CONTRATO Nº 056-2021 SEVEN CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 54/2021 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública | Central de Cooperativas da Agricultura Familiar - Unicentral | 169 dias | R$ 19.485,50 | CONTRATO Nº 054-2021 UNICENTRAL | |
| 53/2021 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública | Cooperativa de Producao e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda | 169 dias | R$ 14.130,00 | CONTRATO Nº 053-2021 COOPERATIVA NOSSA TERRA | |
| 52/2021 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública | Cooperativa Mista de Projetos Comunitarios da Querencia Ltda | 169 dias | R$ 13.862,80 | CONTRATO Nº 052-2021 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 51/2021 | Serviços técnicos especializados para fins de elaboração de Projeto Técnico de Engenharia para licenciamento ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto. ETE, do Bairro Cristo Rei (licença prévia e licença de instalação), no Município de São Sepé | Georref Topografia e Meio Ambiente Ltda | 60 dias | R$ 20.166,66 | CONTRATO Nº 051-2021 GEORREF TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA | |
| 50/2021 | Executará o fornecimento de mão de obra e materiais para a construção de centrais de gás para a EMEF Padre Theo, EMEF Gabriel Brenner, EMEF Francisco Simões Pires, EMEI Marisa Carvalho Cardoso. | Saulo Pimentel Vaz | 60 dias | R$ 13.000,00 | CONTRATO Nº 050-2021 SAULO PIMENTEL VAZ ME | |
| 49/2021 | Prestação de Serviços na Execução de Exames Laboratoriais com Posto de Coleta em São Sepé, para a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Saúde | Tania Regina Leao Correa - Me | 12 meses | R$ 42.147,04 | CONTRATO Nº 049-2021 TANIA REGINA LEÃO CORREA ME | |
| 48/2021 | Fornecerá mão de obra e materiais para o cercamento da área de depósito de rejeitos e transbordo, localizada na área industrial. | Construtora Restinguense Ltda | 30 dias | R$ 8.403,34 | CONTRATO Nº 048-2021 CONSTRUTORA RESTINGUENSE LTDA | |
| 47/2021 | Pregão Eletrônico nº 05/2021, a entrega de: Roçadeira, com largura de trabalho de no mínimo 1,80 metros, rotação TDP de 540 rpm, compatível com tratores de potência entre 75 e 100 CV. Marca: ROSSI. Modelo: RO18. | Alta Comercio e Servicos Ltda | 12 meses | R$ 19.199,88 | CONTRATO Nº 047-2021 ALTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| 46/2021 | Pregão Eletrônico nº 05/2021, a entrega de: Grade niveladora controle remoto, com 36 discos com no mínimo 20 polegadas x 4mm, mancais com rolamentos a óleo ou graxa, 2 pneus 7.50 x 16". Marca THUROW. Modelo THN 36X20. | Evoks Comercio Importacao e Exportacao Ltda | 12 meses | R$ 39.000,00 | CONTRATO Nº 046-2021 EVOKS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| 45/2021 | Pregão Eletrônico nº 05/2021, a entrega de: Pá concha traseira hidráulica com pistão, trabalhar acoplada ao sistema de 3 pontos de tratores agrícolas. Marca MACIESKI. Modelo CCTH100. | Nilo Meurer | 12 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 045-2021 NILO MEURER EPP | |
| 44/2021 | Pregão Eletrônico nº 05/2021, a entrega de: Distribuidor de calcário, capacidade de carga mínima para 5 toneladas, com rodado balancim/tandem, pneus 7.50 x 16", Rotação TDP de 540 rpm. Marca: IAC. Modelo: DAS 5500. | Agroprata Comercio de Equipamentos Ltda. | 12 meses | R$ 127.960,00 | CONTRATO Nº 044-2021 AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| 43/2021 | Coleta, transporte e destinação final de resíduos de serviços de atenção à saúde, nas Unidades de Saúde e Clínica de Esterilização de Animais, no município de São Sepé. | Ansus Servicos Ltda | 12 meses | R$ 45.491,88 | CONTRATO Nº 043-2021 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 42/2021 | Concessão destinada à prestação do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, por ônibus ou micro-ônibus, em linhas regulares, no Município de São Sepé | Argenta & Silva Transportes Ltda | 6 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 042-2020 ARGENTA & SILVA TRANSPORTES LTDA | |
| 41/2021 | Contrato serviços em Saúde Ocupacional e Medicina do Trabalho | CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 12 meses | R$ 48.000,00 | CONTRATO Nº 041-2021 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |
| 36/2021 | Licitação de medicamentos para uso humano com futura e eventual contratação e fornecimento parcelado | Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CI/Centro | 12 meses | CONTRATO PROGRAMA 036-2021 | ||
| 25/2021 | Rateio celebrado entre o Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado do RS | Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CI/Centro | 12 meses | R$ 48.419,40 | CONTRATO RATEIO 025-2021 | |
| 40/2021 | a manutenção de 16,6 km de estradas vicinais, os serviços a serem contratados abrangem nas localidades do Ipê, Corredor do Ornato e Corredor dos Sbicigo | Mak Veículos Eireli | 6 meses | R$ 124.913,93 | CONTRATO Nº 040-2021 MAK VEÍCULOS EIRELI | |
| 39/2021 | executará o fornecimento de mão de obra e materiais para reforma de muro, cozinha, berçários e lavanderia da Escola de Educação infantil Dona Maria Liberata Fraga Prates | Matheus Juan Rosa Fantinel EPP | 30 dias | R$ 3.500,00 | CONTRATO Nº 039-2021 MATHEUS JUAN ROSA FANTINEL ME | |
| 38/2021 | Divulgar informações sobre atos, obras e programas de comunicação e suas metas e resultados | Newco SM/ Empresa Jornalística Ltda | 12 meses | R$ 4.800,00 | CONTRATO Nº 038-2021 DIÁRIO DE SANTA MARIA | |
| 37/2021 | Arrendamento de área de 2,5 ha, para a exploração e extração de cascalho | Paulo Neri Rangel | 12 meses | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 037-2021 PAULO NERI RANGEL | |
| 36/2021 | Reforma de pisos das salas da EMEF Profª. Maria José Valmarath | Empreiteira Construir Eireli ME | 60 dias | R$ 54.141,48 | CONTRATO Nº 036-2021 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 35/2021 | Manutenção da escavadeira hidráulica JS200 LC JCB | Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A | 30 dias | R$ 19.443,35 | CONTRATO Nº 035-2021 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA | |
| 34/2021 | Locação de duas impressoras | Tecnologia Comércio e Locação de Periféricos Informática Ltda – ME | 12 meses | R$ 4.800,00 | contrato nº 034-2021 tecnologia comercio e locacao de perifericos info ltda me | |
| 33/2021 | Locação de imóvel para funcionamento EMEI Marisa Carvalho Cardoso - Extensão | Rainer Boeck Santos | 12 meses | R$ 28.80000 | CONTRATO Nº 033-2021 RAINER BOECK SANTOS | |
| 32/2021 | Reforma do prédio da administração da Secretaria de Infraestrutura | Ademar Antonio de Sá | 30 dias | R$ 14.800,00 | CONTRATO Nº 032-2021 ADEMAR ANTONIO DE SÁ | |
| 31/2021 | Arrendamento de uma área total de 1,33 hectares, situado no 2º Subdistrito do Cerrito do Ouro - São Rafael, São Sepé-RS. | MIRIAM HELENA MADEIRA MEDEIROS | 12 meses | R$ 15.600,00 | CONTRATO Nº 031-2021 - MIRIAM MADEIRA | |
| 30/2021 | transporte escolar emergencial | João Antônio Nascimento de Oliveira ME | 60 dias | R$ 334,54 por viagem | CONTRATO Nº 030-2021 JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA | |
| 29/2021 | transporte escolar emergencial | Marco Antônio Mori Freitas ME | 60 dias | R$ 506,25 por viagem | CONTRATO Nº 029-2021 MARCO ANTONIO DE FREITAS | |
| 28/2021 | transporte escolar emergencial | Roberto de Matos Cardoso - MEI | 60 dias | R$ 574,20 por viagem | CONTRATO Nº 028-2021 ROBERTO CARDOSO | |
| 27/2021 | transporte escolar emergencial | Alberto Gomes e Silva Ltda | 60 dias | Linha 08 - R$ 511,70 por viagem; Linha 19 - R$ 579,42 por viagem | CONTRATO Nº 027-2021 ALBERTO GOMES | |
| 26/2021 | transporte escolar emergencial | Luiz Solimar Oliveira da Silva-ME | 60 dias | Linha 06 - R$ 470,68 por viagem; Linha 29 - R$ 423,50 por viagem | CONTRATO Nº 026-2021 LUIZ SOLIMAR | |
| 25/2021 | transporte escolar emergencial | Valmor Rodrigues de Freitas-ME | 60 dias | Linha 5 - R$ 363,00 por viagem; Linha 18 - R$ 490,56 por viagem | CONTRATO Nº 025-2021 VALMOR RODRIGUES | |
| 24/2021 | transporte escolar emergencial | Giovano Gonçalves Bolzan Transportes | 60 dias | R$ 482,46 por viagem | CONTRATO Nº 024-2021 GIOVANO BOLZAN | |
| 23/2021 | locação de imóvel situado na Rua Riachuelo, nº 1504, Centro, São Sepé, RS, com 150,00 m², nesta cidade, conforme Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Sepé, Livro nº 2 Registro Geral, folhas 01, matrícula 466, para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de Assistência e Habitação Social | Imobiliária São Sepé ME | 12 meses | R$ 21.600,00 | CONTRATO Nº 023-2021 MAIRIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 22/2021 | serviços de mão de obra para recuperação, conserto e colocação de 4.000,00 m² de pavimento em paralelepípedos regulares de pedra granítica e/ou basalto e recolocação de 1.000 metros lineares de meio-fio de granito e/ou de concreto | Empreiteira Construir Eireli ME | 12 meses | R$ 98.000,00 | CONTRATO Nº 022-2021 EMPREITEIRA CONSTRUIR | |
| 21/2021 | locação de imóvel: “galpão” de alvenaria nas dimensões de 13,30 metros de frente e 20,05 metros de comprimento, totalizando 266,64 m², conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, Livro nº 2, Matrícula nº 12.060, sito na Rua Sete de Setembro, com a finalidade exclusiva de abrigo dos equipamentos e implementos agrícolas do Município. | Édila Adriana Rosa de Andrade | 12 meses | R$ 26.400,00 | CONTRATO Nº 021-2021 EDILA ANDRADE | |
| 20/2021 | desenvolvimento e locação de sistema web para disponibilização de oferta/procura de vagas de emprego/serviços e desenvolvimento e locação de aplicativo android para disponibilização de oferta/procura de vagas de emprego/serviços, objetivando o programa “Sepé + empregos” para o município. | Software Informática | 12 meses | R$ 8.400,00 | CONTRATO Nº 020-2021 SOFTWARE INFORMÁTICA | |
| 19/2021 | realização de projeto urbanístico de requalificação do Bairro Cristo Rei | Plural Consultoria em Planejamento Territorial Ltda ME | 90 dias | R$ 17.000,00 | CONTRATO Nº 019-2021 PLURAL CONSULTORIA | |
| 18/2021 | pintura e manutenção externa da Incubadora Empresarial | Seven Construções e Prestação de Serviços | 30 dias | R$ 9.800,00 | CONTRATO Nº 018-2021 SEVEN CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 17/2021 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Implantação de PROGRAMA DE INTEGRIDADE nos moldes estabelecidos pela Lei n. 12.846/13, pelo Decreto Federal n. 8.420/15 e diretrizes da Controladoria-Geral da União (CGU), bem em atenção às orientações da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (CAGE/RS) na regulamentação da Lei Estadual n. 15.228/18 | Aloísio Zimmer Advogados Associados | 48 meses | R$ 384.000,00 | CONTRATO Nº 017-2021 ALOISIO ZIMMER CONSULTORIA | |
| 16/2021 | fornecimento de até 20 (vinte) refeições (marmitex) diárias | Marco Antônio Tavares Leandro ME | durante o ano de 2021 | valor unitário é de R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) | CONTRATO Nº 016-2021 Marco Antonio Tavares Leandro | |
| 15/2021 | Contratação de empresa para transporte de servidores municipais da Secretaria Municipal de Obras | Argenta & Silva Transportes Ltda. | 3 meses | R$ 21.000,00 | CONTRATO Nº 015-2021 Argenta & Silva Transportes Ltda. | |
| 14/2021 | prestação de serviços de assessoria técnica na área do ICMS, em especial na análise do censo econômico anual, com abrangência nas Guias Modelo “B” e ainda orientações quanto a talões de produtores Rurais | Conde & Peters Advogados Associados | 12 meses | R$ 24.600,00 | CONTRATO Nº 014-2021 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| 13/2021 | locação de imóvel medido aproximadamente 422,02 m2 de área construída, sito na Avenida 15 de Novembro, nº 1515, nesta cidade, conforme Matrícula nº 14.119, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Edison Coelho Petterine | 12 meses | R$ 15.600,00 | CONTRATO Nº 013-2021 EDISON COELHO PETTERINE | |
| 12/2021 | construção de pavimentação com paralelepípedos, calçada em concreto e sinalização na Rua Maria Silva Simões (trecho entre a Rua Prof. Elisa Ester A. Dutra e Av. Deoclécio Pereira), no Bairro Londero | Empreiteira Construir Eireli ME | 6 meses | R$ 233.704,58 | CONTRATO Nº 012-2021 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 11/2021 | contratação de serviços para manutenção na base de dados do sistema PRONIM AR - Administração de Receitas, o qual é contratado e em perfeito uso por esta Prefeitura, com intuito de gerar os dados e arquivos para emissão dos carnês do IPTU para o ano de 2021, e efetuar a análise das alterações ocorridas na legislação e suas implicações nos valores dos tributos, parametrização dos cálculos, conferências, análises, homologações e impressão dos carnês com código de barras padrão FEBRABAN | Dueto Tecnologia Ltda | 12 meses | R$ 19.910,00 | CONTRATO Nº 011-2021 DUETO TECNOLOGIA LTDA | |
| 10/2021 | contratação tem por finalidade o uso de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública, chamada Banco de Preços, sistema inteligente de pesquisas de preços, baseado em licitações adjudicadas e homologadas que torna o processo de cotação de preços mais simples e rápido, tendo como base o interesse público, objetivando a maior celeridade na aquisição de bens e serviços para o município | NP Capacitação e Soluções Ltda. | 12 meses | R$ 8.700,00 | CONTRATO Nº 010-2021 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | |
| 09/2021 | fornecimento de mão de obra para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa | PM Realizações ME | 30 dias | R$ 8.500,00 | CONTRATO Nº 009-2021 PM REALIZAÇÕES ME | |
| 08/2021 | fornecimento de mão de obra para reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Dona Maria Liberata Fraga Prates | Seven Construções e Prestação de Serviços | 30 dias | R$ 12.800,00 | CONTRATO Nº 008-2021 SEVEN CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |
| 07/2021 | fornecimento de mão de obra e material para construção de 20 (vinte) unidades de caixa de esgoto (boca de lobo) | Saulo Pimentel Vaz ME | 12 meses | R$ 8.000,00 | CONTRATO Nº 007-2021 SAULO PIMENTEL VAZ ME | |
| 06/2021 | contratação de serviços e assessoria na área contábil, para perfeita e regular contabilização geral das receitas e despesas, realização das declarações DIPJ e DCTF, RAIS, em conformidade com as exigências legais, para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais | Contadora Lidiane Aires Curto | 12 meses | R$ 6.240,00 | CONTRATO Nº 006-2021 LIDIANE CURTO ME | |
| 05/2021 | serviços técnicos especializados para fins de elaboração de projeto para construção de palco de eventos, modelo concha acústica | Arquiteta Marjana Bitencourt Bissacotti | 30 dias | R$ 6.750,00 | CONTRATO Nº 005-2021 MARJANA BITENCOURT BISSACOTTI | |
| 04/2021 | sistema de informática SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR FICATESWEB – MÓDULO CÁLCULO | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 6.300,00 | CONTRATO Nº 004-2021 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | |
| 03/2021 | prestará serviços de reforma do motor da retroescavadeira New Holland LB90, placa CPL-8659 | Neves e Rosa Mecânica e Comércio de Peças Automotivas Ltda | 12 meses (garantia) | R$ 15.822,00 | CONTRATO Nº 003-2021_NEVES E ROSA MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| 02/2021 | Locação de retroescavadeira para a prestação de serviços de transportes de materiais, compreendendo cascalho, terra e entulho, e execução de serviços de interesse da municipalidade, com motorista devidamente habilitado | MAK VEÍCULOS EIRELI | 12 meses | R$ 516.300,00 | CONTRATO Nº 002-2021 MAK VEÍCULOS EIRELI | |
| 01/2021 | Fornecimento de combustíveis, través do abastecimento na bomba | Jackson Machado da Silva - EPP | 60 dias | Gasolina comum: R$ 4,449/L Gasolina aditivada: R$ 4,469/L Óleo diesel B S500, comum: R$ 3,289/L Óleo diesel B S10: R$ 3,309/L | CONTRATO Nº 001-2021 JACKSON MACHADO DA SILVA | |
| 67/2020 | mão de obra serviços Substituição Transformador de Prédio Público Industrial | ITÁLO MARTINS LA ROCCA ME | 30 dias | R$ 4.855,82 | CONTRATO Nº 067-2020 ITALO MARTINS LA ROCCA ME | |
| 66/2020 | Oficina terapêutica de Esporte | Girlei reisnten dos santos | 12 meses | R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 066-2020 GIRLEI REINSTEN | |
| 65/2020 | Oficina terapêutica de Música e Percussão | ATOQUE - ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA. | 12 meses | R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 065-2020 ATOQUE ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | |
| 64/2020 | Oficina terapêutica de Artes | Dêivide Millani Gonçalves | 12 meses | R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 064-2020 DEIVIDI MILLANI | |
| 63/2020 | prestação de serviços de publicações legais de atos da Administração Municipal em imprensa escrita de circulação nacional | Empresa Jornalística a Fonte Ltda. | 14/12/2020 á 14/12/2021 | R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por centímetro/coluna | CONTRATO Nº 063-2020 EMPRESA JORNALÍSTICA A FONTE LTDA | |
| 62/2020 | aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra | durante os meses de novembro de 2020 a março de 2021 | R$ 26.140,00 | CONTRATO Nº 062-2020 COOPERATIVA NOSSA TERRA LTDA | |
| 61/2020 | ferramenta de serviços de comunicação eletrônica (memorando interno, circular e protocolo online), com instalação, suporte técnico e treinamento | 1DOC Tecnologia S.A | 09/11/2020 à 09/11/2021 | R$ 6.028,00 (seis mil reais e vinte e oito reais) mensais | CONTRATO Nº 061-2020 1DOC TECNOLOGIA S-A _ Assinado | |
| 60/2020 | fornecimento internet via fibra ótica e via rádio para as Unidades Administrativas do Município | Plug Provedor de Internet Ltda. | 01/11/2020 à 01/11/2021 | CONTRATO Nº 060-2020 PLUG PROVEDOR DE INTERNET LTDA | ||
| 59/2020 | Oficina de Esporte | GIRLEI REISNTEN DOS SANTOS | 12 meses | R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 059-2020 GIRLEI DOS SANTOS | |
| 58/2020 | Oficina de Percussão | ATOQUE ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | 12 meses | R$ 100,00 (cem reais) | CONTRATO Nº 058-2020 ATOQUE | |
| 57/2020 | Oficina de Hip Hop | VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR | 12 meses | R$ 95,00 (noventa e cinco reais) por hora/aula | CONTRATO Nº 057-2020 VITOR ESCOBAR | |
| 56/2020 | Oficinas de Artes e Reaproveitamento de Roupas | JOICE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | R$ 37,00 (trinta e sete reais) por hora/aula nos itens 1 e 2 (oficinas de artes) e Item 3 (Oficina de reaproveitamento de roupas) com valor hora/aula de R$ 37,50 | CONTRATO Nº 056-2020 JOICE MACHADO | |
| 55/2020 | Contração de empresa para elaboração de avaliação atuarial | BRPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda. | 12 meses | R$ 8.900,00 | CONTRATO Nº 055-2020 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 54/2020 | Serviços para Transporte de Pacientes, usuários da Secretaria de Saúde | Marleci Silva Argenta & Cia Ltda Me | 03/11/2020 á 03/11/2021 | km/rodado R$ 4,99 Serviço 1 R$ 4,80 Serviço 2 R$ 5,25 Serviço 3 | CONTRATO Nº 054-2020 MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME | |
| 53/2020 | locação de vaga no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Tratamento – INOVAR | Inovar – Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos Ltda. | 01/11/2020 à 01/11/2021 | R$ 5.000,00 | CONTRATO Nº 053-2020 INOVAR CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS LTDA | |
| 52/2020 | contratação de empresa de prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância, nos casos de emergência e urgência | Vanuza Ribeiro Eireli | 09/10/2020 à 09/10/2021 | R$ 4,28 (quatro reais) por km rodado, quando sem técnico de enfermagem e R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos), quando com técnico de enfermagem | CONTRATO Nº 052-2020 VANUZA RIBEIRO EIRELI corrigido | |
| 51/2020 | construção de pavimentação de rua com paralelepípedos, calçada em concreto e sinalização | Empreiteira Construir Eireli ME | 6 meses | R$ 227.522,65 | CONTRATO Nº 051-2020 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 50/2020 | serviços de empresa de propaganda volante | Alan Bitencourt dos Santos ME | 01/10/2020 a 01/10/2021 | valor por hora de R$ 32,15 | CONTRATO Nº 050-2020 ALAN BITENCOURT DOS SANTOS | |
| 49/2020 | Locação de uma Garagem Box | Luiz Alberto Bortolotto ME | 16/09/2020 à 16/09/2021 | R$ 280,00 | CONTRATO Nº 049-2020 LUIZ ALBERTO BOTTOLOTO ME | |
| 48/2020 | Locação de imóvel situado na Rua Liberato de Ferreira Rodrigues nº 979, Bairro Kurtz. | JOÃO EVALDO CAVALHEIRO FOGGIATTO | 15/09/2020 até 15/09/2021 | R$ 600,00 | CONTRATO Nº 048-2020 JOÃO EVALDO CAVALHEIRO FOGGIATTO | |
| 47/2020 | Entrega de 1 (um) Veículo automotor, marca: Chevrolet, modelo: Spin Premier, novo. | NICOLA VEÍCULOS LTDA | Período da garantia, mínima de 3 (três) anos. | R$ 97.200,00 | CONTRATO Nº 047-2020 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 46/2020 | Locação de Sistema Digital | 1Doc Tecnologia S.A | 01/09/2020 até 31/10/2020 | R$ 1.987,53 | CONTRATO Nº 046-2020 1DOC TECNOLOGIA S.A | |
| 45/2020 | Reforma de alvenaria, revestimentos e instalações no prédio público industrial, situado na Av. Júlio Vargas, Bairro Walter | Empreiteira Construir Eireli ME | 3 (três) meses | R$ 41.329,11 | CONTRATO Nº 045-2020 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI ME | |
| 44/2020 | fornecimento de mão de obra especializada execução cabeceiras da ponte | LEANDRO NUNES & CIA LTDA | 1 (um) mês | R$ 15.026,99 | CONTRATO Nº 044-2020 LEANDRO NUNES & CIA LTDA | |
| 43/2020 | Elaboração de 2 (dois) LAUDOS DE INSALUBRIDADE dos cargos Educador Social e Monitor de Apoio a Criança e 13 (treze) LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho) | CAMETRA – Medicina do Trabalho | 60 dias úteis | R$ 6.400,00 | CONTRATO Nº 043-2020 CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO | |
| 42/2020 | Contratação de profissional para realização de projeto de taekwondo. | Ângelo Clair Oliveira | 05/09/2020 até 05/09/2021 | R$ 135,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 042-2020 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 41/2020 | Construção de 2 (dois) blocos de 16 (dezesseis) túmulos/carneiras, (4 no sentido horizontal e 4 no sentido vertical) por bloco, sendo previstos 2 blocos a construir, totalizando 32 gavetas | Construtora Restinguense Ltda. EPP | 3 meses | R$ 24.261,47 | CONTRATO Nº 041-2020 CONSTRUTORA RESTINGUENSE LTDA EPP | |
| 40/2020 | Transporte e destinação final de resíduos inertes | SOLLARIS LIMPEZA URBANA EIRELI ME | 12 meses | R$ 17.660,40 | CONTRATO Nº 040-2020 SOLLARIS LIMPEZA URBANA EIRELI ME | |
| 39/2020 | serviços de 65 horas de escavadeira hidráulica | Hamilton Aires de Vargas ME | 30 dias | R$ 14.950,00 | CONTRATO Nº 039-2020 HAMILTON AIRES DE VARGAS | |
| 38/2020 | Fornecimento de internet p/ Unidades de Saúde | Plug Provedor de Internet Ltda. | 01/08/2020 à 01/08/2021 | R$ 15.360,00 | CONTRATO Nº 038-2020 PLUG PROVEDOR DE INTERNET LTDA | |
| 37/2020 | Serviços complementares para conclusão da obra do ESF Pontes | L. O. Gonçalves Comércio e Construções Eireli ME | 30 dias | R$ 19.531,81 | CONTRATO Nº 037-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 36/2020 | Aquisição de ambulância | Mecasul Auto Mecânica S/A | 12 meses de garantia | R$ 238.000,00 | CONTRATO Nº 036-2020 MECASUL AUTO MECÂNICA S-A | |
| 35/2020 | Pavimentação com paralelepípedos | L. O. Gonçalves Comércio e Construções Eireli ME | 4 meses | R$ 219.642,38 | CONTRATO Nº 035-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 34/2020 | Serviço Público de Transporte Coletivo | Argenta & Silva Transportes Ltda. | 1º/07/2020 a 31/12/2020 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 034-2020 ARGENTA & SILVA TRANSPORTES LTDA | |
| 33/2020 | Reforma EMEF Valmarath | Empreiteira Construir Eireli ME | 4 meses | R$ 60.851,74 | CONTRATO Nº 033-2020 EMPREITTEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 32/2020 | Construção de telheiro para transbordo de lixo inerte | Estruturas Ellwanger Ltda. | 4 meses | R$ 82.420,47 | CONTRATO Nº 032-2020 ESTRUTURAS ELLWANGER LTDA | |
| 31/2020 | Arrendamento de Cascalheira | Servil Bonfilho Martini | 01/062020 a 01/06/2021 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 031-2020 SERVIL BONFILHO MARTINI | |
| 30/2020 | Remoção de pacientes em ambulância | Siqueira e Silva Ambulâncias Ltda. | 01/06/2020 à 01/06/2021 | R$ 4,23 por km R$ 5,23 por Km + Tec em Enfermagem | CONTRATO Nº 030-2020 SIQUEIRA E SILVA AMBULÂNCIAS LTDA | |
| 29/2020 | Construção de Ponte em Concreto Armado no Rio São Sepé | LEANDRO NUNES & CIA LTDA | 2 meses | R$ 164.976,01 | CONTRATO Nº 029-2020 LEANDRO NUNES & CIA LTDA | |
| 28/2020 | Reforma de uma ponte em concreto armado na localidade da Mata Grande | CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | 2 meses | R$ 153.543,80 | CONTRATO Nº 028-2020 CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | |
| 27/2020 | Entrega de um veículo de passeio na cor branca | NICOLA VEÍCULOS LTDA | Garantia mínima de 3 anos | R$ 50.198,00 | CONTRATO Nº 027-2020 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 25/2020 | Contratação de empresa para construir protocolos operacionais padrões | JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE LTDA | 12 meses, a partir do dia 15/04/2020 | R$ 16.200,00 | CONTRATO Nº 025-2020 JC ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA SAÚDE LTDA | |
| 24/2020 | Construção de fundações e piso para implantação de estrutura em prédio, localizado na Avenida Júlio Vargas, lote 181, Bairro Walter | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 02 meses | R$ 146.058,91 | CONTRATO Nº 024-2020 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 23/2020 | Serviços de mão de obra e material para recuperação, conserto e colocação de pavimento em paralelepípedos. | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | Será pelo tempo que perdurar a metragem ora solicitada | R$ 179.130,98 | CONTRATO Nº 023-2020 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 22/2020 | Contratação de seguros para os veículos do Lote 2 e Lote 4, conforme descrição constante na Carta Convite nº 05/2020 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 25/03/2020 a 25/03/2021 | R$ 15.035,77 | CONTRATO Nº 022-2020 CONTRATO Nº 028-2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |
| 21/2020 | Contratação de seguros para os veículos do Lote 1, Lote 3 e Lote 5, conforme descri-ção constante no Convite nº 05/2020 | GENTE SEGURADORA S/A | 25/03/2020 a 25/03/2021 | R$ 6.219,47 | CONTRATO Nº 021-2020 GENTE SEGURADORA S.A | |
| 20/2020 | A entrega de 1 Retroescavadeira nova | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Garantia mínima de 12 meses | R$ 213.500,00 | CONTRATO Nº 020-2020 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A | |
| 19/2020 | A entrega de 1 Retroescavadeira nova | DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A | Garantia mínima de 12 meses | R$ 214.500,00 | CONTRATO Nº 019-2020 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A | |
| 18/2020 | Uso de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública, chamada Banco de Preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 01/04/2020 até 01/04/2021 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 018-2020 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | |
| 17/2020 | Transporte Escolar | José Almeida Brito ME | 31/12/2020 | Linha 29 – R$ 55.104,00 | CONTRATO Nº 017-2020 JOSÉ ALMEIDA BRITTO ME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 017-2020 JOSÉ ALMEIDA BRITTO ME |
| 16/2020 | Transporte Escolar | Franciele Canabarro Volpatto ME | 31/12/2020 | Linha 27 - R$ 100.408,00 Linha 34 – R$ 82.566,00 | CONTRATO Nº 016-2020 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 016-2020 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO |
| 15/2020 | Transporte Escolar | Edir da Silva Jaime ME | 31/12/2020 | Linha 22 - R$ 45.024,00 | CONTRATO Nº 015-2020 EDIR DA SILVA JAIME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 015-2020 EDIR DA SILVA JAIME |
| 14/2020 | Transporte Escolar | Marco Antônio Mori Freitas | 31/12/2020 | Linha 21 - R$ 50.148,00 | CONTRATO Nº 014-2020 MARCO ANTÔNIO MORI FREITAS | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 014-2020 MARCO ANTÔNIO MORI FREITAS |
| 13/2020 | Transporte Escolar | J. A. Argenta & Filhos Ltda ME | 31/12/2020 | Linha 28 – R$ 82.004,00 Linha 33 – R$ 39.528,00 | CONTRATO Nº 013-2020 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA - ME | CONTRATO Nº 013-2020 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA - ME |
| 12/2020 | Transporte Escolar | Roberto de Matos Cardoso MEI | 31/12/2020 | Linha 07 – R$ 51.235,20 | CONTRATO Nº 012-2020 ROBERTO DE MATOS CARDOSO MEI | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 012-2020 ROBERTO DE MATOS CARDOSO MEI |
| 11/2020 | Transporte Escolar | João Antônio Nascimento de Oliveira ME | 31/12/2020 | Linha 01 – R$ 40.998,96 | CONTRATO Nº 011-2020 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 011-2020 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| 10/2020 | Detonação de cascalheira | KNAPP & CIA LTDA | 30 dias úteis | R$ 123.200,00 | CONTRATO Nº 010-2020 KNAPP & CIA LTDA | |
| 09/2020 | Curso sobre a reforma da previdência | DPM EDUCAÇÃO LTDA | Dia 19/02/2020 | R$ 8.970,00 | CONTRATO Nº 009-2020 DPM EDUCAÇÃO LTDA | |
| 08/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA | Até 30 de junho de 2020 | R$ 25.045,50 | CONTRATO Nº 008-2020 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA | |
| 07/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | TORRI & TORRI LTDA – ME | Até 30 de junho de 2020 | R$ 1.662,00 | CONTRATO Nº 007-2020 TORRI & TORRI LTDA ME | |
| 06/2020 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Até 30 de junho de 2020 | R$ 18.138,90 | CONTRATO Nº 006-2020 COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | |
| 05/2020 | Trabalho de formação junto aos professores da Rede Municipal de Ensino de São Sepé-RS | DÉBORA ORTIZ DE LEÃO | Dia 17/02/2020 | R$ 1.685,40 | CONTRATO Nº 005-2020 DÉBORA ORTIZ DE LEÃO | |
| 04/2020 | Espetáculo para todo o funcionalismo lotado na secretaria Municipal de Educação de São Sepé-RS | TEATRO LUZ E CENA LTDA ME | Dia 1402/2020 | R$ 7.000,00 | CONTRATO Nº 004-2020 TEATRO LUZ E CENA LTDA ME | |
| 03/2020 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes | KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME, | 30 dias | R$ 47.436,00 | CONTRATO Nº 003-2020 KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI_ass | |
| 02/2020 | Locação de imóvel | LUÍZ HENRIQUE VARGAS | 12 meses | R$ 9.600,00 | CONTRATO Nº 002-2020 LUIZ HENRIQUE VARGAS | |
| 01/2020 | Direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município | BANCO BRADESCO S.A. | 60 meses | R$ 1.970.000,00 | CONTRATO Nº 001-2020 BRADESCO | |
| 86/2019 | Suporte e atualização do sistema de informática | CONTRATANTE e o IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 5.904,00 | CONTRATO Nº 086-2019 IEM - FICATES | |
| 85/2019 | Elaboração de avaliação atuarial | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 12 meses | R$ 3.700,00 | CONTRATO Nº 85-2019 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 84/2019 | Acompanhamento e monitoramento do processo de recuperação de área degradada | J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | 30 dias | R$ 4.900,00 | CONTRATO Nº 084-2019 J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | |
| 83/2019 | Supervisão clínico institucional e apoio matricial em saúde mental | MICHELE EICHELBERGER | 12 meses | R$ 90,00 a hora/aula | CONTRATO Nº 083-2019 MICHELE EICHELBERGER | |
| 82/2019 | 2 caçambas basculantes | LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 12 meses | R$ 68.000,00 | CONTRATO Nº 082-2019 LIBREMAC | |
| 81/2019 | Locação de imóvel | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 19.800,00 | CONTRATO Nº 081-2019 SCHERER IMÓVEIS | |
| 80/2019 | 1 veículo novo sedan | NICOLA VEÍCULOS LTDA | 60 dias, após a Ordem de Fornecimento | R$ 87.000,00 | CONTRATO Nº 080-2019 NICOLA VEÍCULOS LTDA | |
| 79/2019 | Ampliação e reforma do posto do centro | EMPRESA LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME | 3 meses | R$ 77.921,65 | CONTRATO Nº 079-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | |
| 78/2019 | Construção de banheiro público na praça das mercês | LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME | 3 meses | R$ 103.500,13 | CONTRATO Nº 078-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME | RESCISÃO CONTRATO Nº 078-2019 L.O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
| 77/2019 | Serviço de reforma e adequação da antiga sala do ICM e agricultura. | JUCELMO DE SOUSA AIRES - ME | 60 dias | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 077-2019 JUCELMO DE SOUZA AIRES | |
| 76/2019 | Entrega de 1 trator cortador de grama | COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIM LTDA | 15 dias | R$ 14.800,00 | CONTRATO Nº 076-2019 COMÉRCIO DE MÁQUINAS ERECHIN | |
| 75/2019 | execução de concurso público para provimento de cargos | LEGALLE CONCURSOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 120 dias | R$ 11.730,00 | CONTRATO Nº 075-2019 LEGALLE-compactado | |
| 74/2019 | Serviços de consolidação da legislação municipal | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 24 meses | R$ 6.480,00 | CONTRATO Nº 074-2019 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | |
| 73/2019 | Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros | TRANSPORTES ARGENTA LTDA | 01/10/2019 a 30/03/2020 | Valor mensal de R$ 2.500,00 | CONTRATO Nº 073-2019 TRANSPORTES ARGENTA LTDA | |
| 72/2019 | Entrega de Totem tablet tipo pedestal. | SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | 48 meses | R$ 759,00 mensais | CONTRATO Nº 072-2019 SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | |
| 71/2019 | Transporte escolar de estudantes | Giovano Gonçalves Bolzan Transportes | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 243,9 por viagem realizada | CONTRATO Nº 071-2019 GIOVANO GONÇALVES BOLZAN TRANSPORTES | |
| 70/2019 | Transporte escolar de estudantes | José Almeida Brito - ME | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 3,94 por km rodado | CONTRATO Nº 070-2019 JOSÉ ALMEIDA BRITO ME | |
| 69/2019 | Transporte escolar de estudantes | João Antonio Nascimento de Oliveira | Será relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | 180,00 por viagem | CONTRATO Nº 069-2019 JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO OLIVEIRA | |
| 68/2019 | Fornecimento de equipamento de firewall | FORTE TECNOLOGIA LTDA | 19/09/2019 à 19/09/2020 | R$ 1.100,00 mensais | CONTRATO Nº 068-2019 FORTE TECNOLOGIA LTDA | |
| 67/2019 | ARRENDAMENTO DE CASCALHEIRA | PAULO RENI RANGEL | De 04/09/2019 a 04/09/2020 | R$ 1.250,00 mensais | CONTRATO Nº 067-2019 PAULO NERI RANGEL | |
| 66/2019 | Instalação de iluminação dos canteiros da Avenida Marechal Idelfonso Pires de Morais | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 13/09/2019 à 13/10/2019 | R$ 45.304,98 | CONTRATO Nº 066-2019 ARTHUR LAROCCA | |
| 65/2019 | Vistorias e Emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME | 06/09/2019 à 06/09/2020 | 26% do valor da licença | CONTRATO Nº 065-2019 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | |
| 64/2019 | Serviços de Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais | KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME | 28/08/2019 à 28/08/2020 | R$ 236,29 por tonelada. | CONTRATO Nº 064-2019 KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI ME | |
| 63/2019 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ESCOLINHA DE HANDEBOL | LETIERE MORAIS DA SILVA | 23/08/2019 à 23/08/2020 | R$ 70,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 063-2019 LETIERE INSTRUTOR HANDEBOL | |
| 62/2019 | Conclusão da obra Proinfância Tipo B | CONSTRUTORA COTREFE LTDA | 26/08/2019 à 26/02/2020 | R$ 1.326.058,23 | CONTRATO Nº 062-2019 CONSTRUTORA COTREFE LTDA | |
| 61/2019 | Instalação de iluminação em quadra de esportes da EMEF Professora Maria José Valmarath | MARCELO DA SILVA SCHREIBER MEI | 30/08/2019 à 30/09/2019 | R$ 20.882,94 | CONTRATO Nº 061-2019 MARCELO DA SILVA SCHREIBER MEI | |
| 60/2019 | Instalação de internet na ESF Rural Passo dos Freire | NETMAX TECNOLOGIA LTDA | 13/08/2019 à 13//08/2020 | R$ 90,00 mensais | CONTRATO Nº 060-2019 NETMAX TECNOLOGIA LTDA | |
| 59/2019 | 4 de caminhões truck | SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 1.068.000,00 | CONTRATO Nº 059-2019 SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | ||
| 58/2019 | Prestação de serviços de remoção de pacientes em 2 ambulâncias | CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA-ME | 01/08/2019 a 01/08/2020 | R$ 4,30 por km rodado | CONTRATO Nº 058-2019 CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA ME | |
| 57/2019 | Entrega de 4 caçambas | LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 23/07/2019 à 23/08/2019 | R$ 160.000,00 | CONTRATO Nº 057-2019 LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | |
| 56/2019 | Ampliação e reforma da ESF Pontes | LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI | 19/07/2019 à 19/01/2020 | R$ 110.154,49 | CONTRATO Nº 056-2019 LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES – EIRELI (PONTES) | |
| 55/2019 | Ampliação do Posto de Saúde ESF Vila Block | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/11/2019 | R$ 88.433,04 | CONTRATO Nº 055-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (VILA BLOCK) | |
| 54/2019 | Construção de sala de vacinas na Estratégia Saúde da Família Londero | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/11/2019 | R$ 26.968,81 | CONTRATO Nº 054-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (LONDERO) | |
| 53/2019 | Construção de sala de vacinas na Estratégia Saúde da Família Jazidas | MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 19/07/2019 à 19/12/2019 | R$ 102.399,33 | CONTRATO Nº 053-2019 MY DREAM CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (JAZIDAS) | |
| 52/2019 | Entrega de 2 Motoniveladoras | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI EPP | 19/07/2019 à 07/09/2019 | R$ 944.000,00 | CONTRATO Nº 052-2019 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI | |
| 51/2019 | Licenciamento ambiental e requerimento de Registro de Extração de 03 áreas para extração de cascalho | GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 15/07/2019 à 15/07/2020 | R$ 33.520,00 | CONTRATO Nº 051-2019 GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | |
| 50/2019 | Transporte escolar de cinco alunos | TARSO BOLZAN DE SIQUEIRA – ME | 28/06/2019 à 28/12/2019 | R$ 1.900,00 mensais | CONTRATO Nº 050-2019 TARSO BOLZAN DE SIQUEIRA ME | |
| 49/2019 | Contratação de serviço para ministrar oficina de Robótica Educacional | MARCELO PUSTILNIK DE ALMEIDA VIEIRA | De 05/08/2019 a 04/10/2019 | R$ 3.200,00 | CONTRATO Nº 049-2019 MARCELO PUSTILNIK DE ALMEIDA VIEIRA | |
| 48/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 7.860,00 | CONTRATO Nº 048-2019 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 47/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | TORRI & TORRI LTDA – ME | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 1.828,00 | CONTRATO Nº 047-2019 TORRI & TORRI LTDA – ME | |
| 46/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | ELINE ANA DOTTO VIERO | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 4.720,00 | CONTRATO Nº 046-2019 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 45/2019 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | De 08/07/2019 até 30/07/2019 | R$ 20.834,00 | CONTRATO Nº 045-2019 COOP. QUERÊNCIA | |
| 44/2019 | Contratação de uma ferramenta que auxilie o fisco | MASPER ASSESSORIA LTDA | De 01/07/2019, até 01/07/2020 | R$ 1.400,00 mensais | CONTRATO Nº 044-2019 MASPER ASSESSORIA LTDA | |
| 43/2019 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias, a contar da assinatura da Ordem de Início dos Serviços | R$ 429,95 | CONTRATO Nº 43-2019 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 42/2019 | A entrega de uma Caçamba | L S BORGES COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI | Garantia, mínima de 12 meses. | R$ 144.000,00 | CONTRATO Nº 042-2019 L S BORGES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELI | |
| 41/2019 | A entrega de um Caminhão truck | SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Garantia, mínima de 12 meses | R$ 1.067.600,00 | CONTRATO Nº 041-2019 SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | |
| 40/2019 | Monotoramento eletrônico | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 01/06/2019 a 01/06/2020 | R$ 124.140,00 | CONTRATO Nº 040-2019 TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | |
| 39/2019 | Serviços técnicos na área de Agronomia | DANIEL WEGNER BECKER, | 45 dias a contar da assinatura deste Instrumento. | R$ 2.600,00 | CONTRATO Nº 039-2019 DANIEL WEGNER BECKER | |
| 38/2019 | Aplicação e correção da prova escrita aos candidatos à função de Conselheiro Tutelar | OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 03/06/2019 à 01/10/2019 | R$ 3.480,00 | CONTRATO Nº 038-2019 OBJETIVA CONCURSOS LTDA | |
| 37/2019 | Suporte técnico de investigação ambiental confirmatória | AQUABAONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. ME | 90 dias, a contar da data da Ordem de Início do Serviço | R$ 21.900,00 | CONTRATO Nº 037-2019 AQUABAONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | |
| 36/2019 | Locação de imóvel | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 036-2019 GERSON SALDANHA SILVEIRA | |
| 35/2019 | Execução de concurso público | Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação - INQC | 120 dias | R$ 22.108,00 | CONTRATO Nº 035-2019 INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO - INQC | |
| 34/2019 | Entrega de: Plaina hidráulica niveladora reversível | KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 30 dias | R$ 62.250,00 | CONTRATO Nº 034-2019 KOHLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | |
| 33/2019 | Pavimentação com paralelepípedo, na Avenida Marechal Ildefonso Pires de Moraes Castro | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 3 meses | R$ 184.200,31 | CONTRATO Nº 033-2019 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 32/2019 | Arrendamento de cascalheira | JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS FILHO | 05/04/2019 a 05/04/2020 | R$ 15.000,00 | CONTRATO Nº 032-2019 JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS FILHO | |
| 31/2019 | Elaboração de PRAD | J.J.R. CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME | 60 dias | R$ 12.400,00 | CONTRATO Nº 031-2019 J.J.R. CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME | |
| 30/2019 | Uso de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 01/04/2019 à 01/04/2020 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 030-2019 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | |
| 29/2019 | Monitoramento ambiental em uma área suspeita de contaminação por disposição de Resíduos Sólidos Urbanos | BIOS CONSULTORIA AMBIENTAL | Válida até 12 de março de 2019 | R$ 19.800,00 | CONTRATO Nº 029-2019 J. L. EISENBERGER & CIA LTDA | |
| 28/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Ludicidade para crianças com Transtornos de Desenvolvimento | JOELMA NUNES MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 14.400,00 | CONTRATO Nº 028-2019 JOELMA NUNES MACHADO | |
| 27/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Estimulação Sensorial para Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo | ANGÉLICA ALMEIDA AIRES, CREFITO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 21.600,00 | CONTRATO Nº 027-2019 ANGÉLICA ALMEIDA AIRES | |
| 26/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Estimulação Cognitiva para Crianças com Transtorno do Espectro do Autismo | CAMILA ROSA DE SOUZA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 21.600,00 | CONTRATO Nº 026-2019 CAMILA ROSA DE SOUZA | |
| 25/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Biodança e/ou Dança Circular | ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 025-2019 ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | |
| 24/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de zumba | SILVIA REGINA FONTOURA CURTO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 024-2019 SILVIA REGINA FONTOURA CURTO | |
| 23/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Tapeçaria e Colagem de Resíduos | JOICE OLIVEIRA MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 27.840,00 | CONTRATO Nº 023-2019 JOICE OLIVEIRA MACHADO | |
| 22/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Artesanato em Tecido e Reciclagem | VERA DE FATIMA BAIRROS DA SILVA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 15.840,00 | CONTRATO Nº 022-2019 VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | |
| 21/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Artesanato em Feltro | MARGARETH SCHERER DE LIMA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 16.320,00 | CONTRATO Nº 021-2019 MARGARETH SCHERER DE LIMA | |
| 20/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Teatro de Fantoche e/ou Reciclagem com Materiais Artísticos | LUCIANO MACIEL MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 36.000,00 | CONTRATO Nº 020-2019 LUCIANO MACIEL MACHADO | |
| 19/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de exercícios físicos | BRUNO BRUM BOLZAN | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 30.000,00 | CONTRATO Nº 019-2019 BRUNO BRUM BOLZAN | |
| 18/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Música | ATOQUE - ENSINO DE MUSICA, ARTE E CULTURA LTDA | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 43.200,00 | CONTRATO Nº 018-2019 ATOQUE – ENSINO DE MÚSICA, ARTE E CULTURA LTDA | |
| 17/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Contação de Histórias | KAMILA PAIM MACHADO | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 20.400,00 | CONTRATO Nº 017-2019 KAMILA PAIM MACHADO | |
| 16/2019 | Monitoria de oficina terapêutica de Teatro | DÊIVIDE MILLANI GONÇALVES | Início em 01/04/2019, podendo se estender por 12 meses. | R$ 47.520,00 | CONTRATO Nº 016-2019 DÊIVIDI MILLANI GONÇALVES | |
| 15/2019 | Construção e reforma de muro da E.M.E.F. Padre Théo | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 3 meses | R$ 65.144,26 | CONTRATO Nº 015-2019 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME | |
| 14/2019 | Assessoria técnica na área do ICMS | CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12 meses | R$ 23.400,00 | CONTRATO Nº 014-2019 CONDE & PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS | |
| 13/2019 | Contratação de serviços Profissionais em Arbitragem | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | Seu início no dia 31 de março do corrente ano e terá validade durante os jogos | R$ 66.460,00 | CONTRATO Nº 013-2019 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | |
| 12/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | Até 30 de junho de 2019 | R$ 7.110,00 | CONTRATO Nº 012-2019 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 11/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | TORRI & TORRI LTDA – ME | Até 30 de junho de 2019 | R$ 1.722,00 | CONTRATO Nº 011-2019 TORRI & TORRI LTDA – ME | |
| 10/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | FORNECEDORA INDIVIDUAL | Até 30 de junho de 2019 | R$ 4.300,00 | CONTRATO Nº 010-2019 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 09/2019 | Aquisição de gêneros da agricultura familiar para alimentação escolar. | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Até 30 de junho de 2019 | R$ 13.675,05 | CONTRATO Nº 009-2019 COOP. QUERÊNCIA | |
| 08/2019 | Aquisição de veículos acessíveis | MARCOPOLO SA | 12 meses | R$ 548.100,00 | CONTRATO Nº 08-2019 MARCOPOLO SA(assinado) | |
| 07/2019 | Elaboração de projeto básico de rede de internet e outros serviços. | NARCISO A FLESCH EIRELI ME | 30 dias | R$ 23.760,00 | CONTRATO Nº 07-2019 NARCISO FLESCH | |
| 06/2019 | Elaboração de avaliação atuarial | BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 12 meses | R$ 3.500,00 | CONTRATO Nº 06-2019 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | |
| 05/2019 | Prestação de Serviços de Informática | NAIRO SILVEIRA CORREA - ME | 12 meses | R$ 3.286,00 | CONTRATO Nº 05-2019 NAIRO SILVEIRA CORREA | |
| 04/2019 | Construção de suporte para reservatório com capacidade de 100 (cem) mil litros d’água, no Bairro Kurtz. | CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA | 3 meses | R$ 135.908,40 | CONTRATO Nº 04-2019 CLS GARCIA CONSTRUÇÕES LTDA | |
| 03/2019 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias | R$ 28.641,05 | CONTRATO Nº 03-2019 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 02/2019 | Obra de ampliação de salas de aula | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 4 meses | R$ 79.268,00 | CONTRATO Nº 02-2019 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 01/2019 | Aquisição de Mobiliários Escolares | ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 12 meses | R$ 142.056,00 | CONTRATO Nº 01-2019 ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | |
| 92/2018 | Instalação rede de energia elétrica para iluminar a via pública | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 30 dias úteis | R$ 14.534,67 | CONTRATO Nº 092-2018 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | |
| 91/2018 | Iluminação das alças de acesso do viaduto | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 3 dias úteis | R$ 35.670,88 | CONTRATO Nº 091-2018 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | |
| 90/2018 | Construção do centro de Informações Turísticas | EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | 3 meses | R$ 54.000,00 | CONTRATO Nº 090-2018 EMPREITEIRA CONSTRUIR EIRELI | |
| 89/2018 | Construção de ponte em concreto pré-moldado | CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | 3 meses | R$ 131.386,87 | CONTRATO Nº 089-2018 CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA | |
| 88/2018 | Construção de 1.552,50 m² de muro pré-moldado entorno do Cemitério Municipal | CONSTRUTORA TABAÍ EIRELI | 3 meses | R$ 219.000,00 | CONTRATO Nº 088-2018 CONSTRUTORA TABAÍ | |
| 87/2018 | Locação de imóvel | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 02/01/2019 a 02/01/2020 | R$ 19.200,00 | CONTRATO Nº 087-2018 MAIRIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 86/2018 | Locação é uma loja comercial | ALFEU PIRES STODUTO e MANUEL VERÍSSIMO SIMÕES PIRES STADUTO | 5 anos | R$ 48.000 | CONTRATO Nº 086-2018 LOCAÇÃO POLO SEPÉ TIARAJU | |
| 85/2018 | Execução de pavimentação com paralelepípedo | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 6 meses | R$ 244.778,23 | CONTRATO Nº 085-2018 LO GONÇALVES | |
| 84/2018 | Prestação de serviços técnicos de suporte e de atualização do sistema de informática | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 5.700,00 | CONTRATO Nº 084-2018 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS | |
| 83/2018 | Prestação dos serviços de acesso à internet banda larga por fibra óptica. | PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA | 03/12/2018 a 03/06/2019 | R$ 13.418,76 | CONTRATO Nº 083-2018 PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA ME | |
| 82/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Geologia | BRUNO NUNES MACHADO | 30 dias | R$ 12.000,00 | CONTRATO Nº 082-2018 BRUNO NUNES MACHADO CREA-RS 230.489 | |
| 81/2018 | Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) | CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 12 meses, a contar da Ordem de Serviço. | R$ 403.200,00 | CONTRATO Nº 081-2018 CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | |
| 80/2018 | Serviço de rádio para divulgação de informativos em saúde | FUNDAÇÃO COTRISEL | 01/11/2018 a 01/11/2019 | R$ 13.800,00 | CONTRATO Nº 080-2018 FUNDAÇÃO COTRISEL - RÁDIO | |
| 79/2018 | Contratação de cursos profissionalizantes | Empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul – SENAC/RS | Início na data da assinatura deste contrato, e fim, com o término das hora/aulas. | Curso: Atendimento ao cliente: R$ 75,00 Hora/aula Curso: Auxiliar administrativo: R$ 100,00 hora/aula | CONTRATO Nº 079-2018 SENAC(ok) | |
| 78/2018 | Entrega de rolo compactador vibratório. | GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | Garantia, mínima de 12 meses. | R$ 285.000,00 | CONTRATO Nº 078-2018 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - EPP | |
| 77/2018 | Locação do Imóvel COMERCIAL | FRANCISCO ANTONIO ELIAS e SANDRA BORTOLOTTO ELIAS | 01/10/2018 à 01/10/2019 | R$ 128.223,72 | CONTRATO Nº 077-2018 FRANCISCO ANTONIO ELIAS | |
| 76/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 27 | EVANDRO DE SOUZA BITENCOURT ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 417,12 por viagem realizada | CONTRATO Nº 076-2018 EVANDRO DE SOUZA BITENCOURT ME | |
| 75/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 07 | TRANSPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 328,50 por viagem realizada | CONTRATO Nº 075-2018 TRASNPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | |
| 74/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário linha 06 | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 407,54 por viagem realizada | CONTRATO Nº 074-2018 J.A. ARGENTA & FILHOS LTDA | |
| 73/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 3-B | SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 415,38 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 073-2018 SIRIO EDVINO DA FONSECA E HAMILTON DA FONSECA LTDA |
| 72/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes no itinerário Linha 02-B Murundu | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | Relativo ao número de dias letivos conforme calendário escolar | R$ 402,48 por viagem realizada | CONTRATO Nº 072-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS LINHA | |
| 71/2018 | Agenciamento de estágios para estudantes regularmente matriculados e com frequência | Empresa Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul – CIEE-RS | 12 meses | 4% sobre a bolsa do estagiário. | CONTRATO Nº 071-2018 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL – CIEE | |
| 70/2018 | Locação do Imóvel | TANCREDO V. BRUM COELHO | 01/10/2018 à 01/10/2019 | R$ 13.200,00 | CONTRATO Nº 070-2018 MARCIO VALÉRIO T. CHIAPPTA | |
| 69/2018 | Prestação de serviços de perícias contábeis nas demandas Jurídicas e administrativas do regime próprio de Previdência social | ELOO PERÍCIAS JUDICIAIS, EXTRAJUDICIAIS E ARBITRAIS (LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 19.700,00 | CONTRATO Nº 069-2018 LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | |
| 68/2018 | Elaboração de projeto básico com o propósito de instruir processo licitatório de empresa para gerenciamento de resíduos recicláveis e inservíveis | JULIANE CIOCCARI TOWNSEND | 12 meses | R$ 9.650,00 | CONTRATO Nº 068-2018 JULIANE TOWNSEND | |
| 67/2018 | Realização de projeto de Supervisão Clinico Institucional Para o CAPS I, CAPS AD E SAÚDE MENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO | PAOLA ROSANGELA BASEGGIO FALLER DA SILVA LAZZAROTTO | 8 meses | R$ 12.000,00 | CONTRATO Nº 067-2018 PAOLA LAZZAROTTO | |
| 66/2018 | Entrega de Veículo Ambulância Remoção Simples Tipo Furgoneta | PEGASUS VEÍCULOS LTDA | 12 meses | R$ 79.890,000 | CONTRATO Nº 066-2018 PEGASUS VEÍCULOS LTDA | |
| 65/2018 | Fornecimento/locação de totem para autoatendimento e gerenciamento de filas a ser implantado na Farmácia Municipal | HR PAINÉIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI - ME | 12 meses | R$ 5.160,00 | CONTRATO Nº 065-2018 HR PAINÉIS E SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI - ME | |
| 64/2018 | Contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | ANA PAULA GARCIA BORGES | 12 meses | R$ 48,00 | CONTRATO Nº 064-2018 ANA PAULA BORGES | |
| 63/2018 | Contratação de monitores para realização de oficinas terapêuticas | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | 12 meses | R$ 125,00 | CONTRATO Nº 063-2018 MÁRCIO TÓLIO | |
| 62/2018 | Reforma do Prédio do centro Comunitário. | CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA EPP | 60 dias, contados a partir da data de assinatura da Ordem de Início dos Serviços | R$ 37.966,74 | CONTRATO Nº 062-2018 CONSTRUTORA SÃO SEPÉ | |
| 61/2018 | De acordo com o Pregão Eletrônico nº 22/2018, a entrega de 1 micro trator. | SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 30 dias, após a Ordem de Fornecimento. | R$ 14.100,00 | CONTRATO Nº 061-2018 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | |
| 60/2018 | Prestação de serviços de instalação e treinamento de um sistema de gestão pública municipal. | DUETO TECNOLOGIA LTDA | Vigorará a partir de 01/08/2018, tendo validade por 12 meses | R$ 482.320,00 | CONTRATO Nº 060-2018 DUETO TECNOLOGIA LTDA | |
| 59/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Engenharia Química | JULIANE CIOCCARI TOWNSEND | Prazo de 30 dias a contar da assinatura. | R$ 2.081,00 | CONTRATO Nº 059-2018 JULIANE TOWNSEND | |
| 58/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | FORNECEDORA INDIVIDUAL | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 2.050,00 | CONTRATO Nº 058-2018 ELINE VIERO | |
| 57/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | TORRI & TORRI LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 1.980,00 | CONTRATO Nº 057-2018 TORRI & TORRI | |
| 56/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 11.510,80 | CONTRATO Nº 056-2018 COOP. NOVA PALMA | |
| 55/2018 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | Vigorará da sua assinatura até 31/12/2018 | R$ 16.277,10 | CONTRATO Nº 055-2018 COOP. QUERÊNCIA | |
| 54/2018 | Procedimentos de caráter legal, técnico, burocrático e administrativo necessários à realização de ESTÁGIOS. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 02/07/2018 até 02/09/2018 | 4% do valor da bolsa do estagiário. | CONTRATO Nº 054-2018 EMERGENCIAL CIEE | |
| 53/2018 | Contratação de Oficineiros | Vitor Marcos de Freitas Escobar | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 87,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 053-2018 VITOR MARCOS | |
| 52/2018 | Contratação de Oficineiros | FERNANDO CORREA MOTTA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 80,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 052-2018 FERNANDO MOTTA | |
| 51/2018 | Contratação de Oficineiros | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 25,00 por hora/aula. | CONTRATO Nº 051-2018 JOICE MACHADO | |
| 50/2018 | Contratação de Oficineiros | KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | R$ 50,00 por hora/aula. | CONTRATO Nº 050-2018 KATIUSSI OLIVEIRA | |
| 49/2018 | Contratação de Oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | 70,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 049-2018 DERVILAR FONTOURA | |
| 48/2018 | Contratação de Oficineiros | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | Seu início na data da assinatura deste contrato, podendo se estender até 12 meses | de R$ 87,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 048-2018 MÁRCIO TÓLIO | |
| 47/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes | TRASNPORTES PAVANATTO E DIAS LTDA ME | 180 dias, ou até a conclusão de processo licitatório. | 506,30 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 037-2018 DUETO TECNOLOGIA | |
| 46/2018 | Contração de empresa para elaboração de avaliação atuarial. | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 12 meses, contados a partir da emissão do empenho. | R$ 4.000,00 | CONTRATO Nº 046-2018 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SS EPP | |
| 45/2018 | Serviço de transporte escolar de estudantes | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | Vigência do contrato será relativo ao número de dias letivos. | R$ 389,11 por viagem realizada. | CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME 2º ADITIVO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME 1º ADITIVO CONTRATO Nº 045-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME |
| 44/2018 | Instalação e fornecimento de internet | NETO E VIEIRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME | Vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura. | R$ 2.376,00 | CONTRATO Nº 044-2018 NETO E VIEIRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | |
| 43/2018 | Prestação de serviços técnicos na área de Engenharia Florestal pelo CONTRATADO para responsabilidade técnica do serviço de podas das árvores e arborização urbana | TELMO ALMANSA DA SILVA | 3 meses | R$ 1.980,00 | CONTRATO Nº 043-2018 TELMO ALMANSA DA SILVA | |
| 42/2018 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 27.000,00 | CONTRATO Nº 042-2018 LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER - ME | |
| 41/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 180 dias | LINHA 6 - R$ 4,43 (quatro reais e quarenta e três centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 358,83 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) por viagem realizada | CONTRATO Nº 041-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA. | |
| 40/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | MARQUES E BITENCOURT LTDA ME | 180 dias | R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos) por viagem realizada. | CONTRATO Nº 040-2018 MARQUES E BITENCOURT LTDA ME | |
| 39/2018 | Serviço de Transporte Escolar de Estudantes | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | 180 dias | LINHA 02 - R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 506,30 (quinhentos e seis reais e trinta centavos) por viagem realizada; LINHA 03 - R$ 4,06 (quatro reais e cinquenta e um centavos) por km rodado, totalizando a importância de R$ 341,04 (trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos) por viagem realizada; | CONTRATO Nº 039-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | |
| 38/2018 | LOCAÇÃO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS | ZAURI LEÃO MELO | 12 meses | O aluguel mensal a ser pago será de R$ 1.580,00 | CONTRATO Nº 038-2018 ZAURI MELO LEÃO | |
| 37/2018 | LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL | DUETO TECNOLOGIA LTDA. | 3 meses | R$ 24.925,60 | CONTRATO Nº 037-2018 DUETO TECNOLOGIA | |
| 36/2018 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE AGRÍCOLA | TLM COMERCIAL EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 140.000,00 | CONTRATO Nº 036-2018 TLM COMERCIAL - TRATOR AGRÍCOLA | |
| 35/2018 | Serviços técnicos profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público | BORBA, PAUSE & PERIN – ADVOGADOS S/S | 12 meses | R$ 2.305,00 (dois mil trezentos e cinco reais) mensais | CONTRATO Nº 035-2018 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS | |
| 34/2018 | CONCESSÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL E DO CAMPO DO PAMADE | MAX SILVA DA SILVEIRA MEI | 12 meses | R$ 1.554,50 | CONTRATO Nº 034-2018 MAX SILVA DA SILVEIRA MEI0001 | |
| 33/2018 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | 12 meses (garantia) | R$ 72.800,00 | CONTRATO Nº 033-2018 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 32/2018 | Locação de Imóvel | FELIPE KESSLER SILVEIRA | 12 meses | R$ 13.200,00 | CONTRATO Nº 032-2018 FELIPE KESLLER0001 | |
| 31/2018 | Fornecimento de passagens rodoviárias através de vale-transporte visando atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de São Sepé | PLANALTO TRANSPORTES LTDA. | 12 meses | 1) São Sepé/Santa Maria, saída/retorno no valor de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) por passagem; 2) Santa Maria/Porto Alegre, saída/retorno no valor R$ 79,35 (setenta e nove reais e trinta e cinco centavos) por passagem; 3) São Sepé/Porto Alegre, saída/retorno, no valor de R$ 70,85 (setenta reais e oitenta e cinco centavos) por passagem | CONTRATO Nº 031-2018 PLANALTO TRANSPORTES LTDA | |
| 30/2018 | Serviços de sinalização vertical e horizontal com pintura em pavimentação e colocação de tachas e tachões | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA | 30 dias | R$ 19.501,60 | CONTRATO Nº 030-2018 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA | |
| 29/2018 | Serviços na Execução de Exames por Imagem | CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 12 meses | Máximo de R$ 8.000,00 mensais | CONTRATO Nº 029-2018 CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTD0001 | |
| 28/2018 | Ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA. | 12 meses | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 028-2018 BANCO DE PREÇOS0001 | |
| 27/2018 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE TAEKWONDO | ÂNGELO CLAIR OLIVEIRA | 12 meses | R$ 100,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 027-2018 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 26/2018 | Recolhimento, transporte e destinação final de descartes inertes no Centro Municipal de Reciclagem de Lixo | ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | 30 dias | R$ 23.914,27 | CONTRATO Nº 026-2018 ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO AMB0001 | |
| 25/2018 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 10 meses | Máximo de R$ 60.290,00 por total de 299 jogos | CONTRATO Nº 025-2018 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | |
| 24/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | VILSON TRINDADE DA ROSA-ME | 10 meses | LINHA 01 - R$ 4,08 por km rodado | CONTRATO Nº 024-2018 VILSON TRINDADE DA ROSA-ME | |
| 23/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS-ME | 10 meses | LINHA 05 - R$ 5,69 por km rodado; LINHA 18 - R$ 4,51 por km rodado; LINHA 30 - R$ 2,50 por km rodado | CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS 2º ADITIVO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS SUSPENSÃO CONTRATO Nº 023-2018 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS |
| 22/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | TONILAR MACHADO DA ROSA &CIA LTDA | 10 meses | LINHA 04 - R$ 4,32 por km rodado | CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 022-2018 TONILAR MACHADO DA ROSA & CIA LTDA |
| 21/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | PAULO SOUZA DOS SANTOS TRANSPORTES - ME | 10 meses | LINHA 10 - R$ 5,26 por km rodado | CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS 2º ADITIVO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS SUSPENSÃO CONTRATO Nº 021-2018 PAULO SOUZA DOS SANTOS |
| 20/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ORLANDO BOLZAN & CIA LTDA | 10 meses | LINHA 13 - R$ 4,50 por km rodado | CONTRATO Nº 020-2018 ORLANDO BOLZA &CIA LTDA | |
| 19/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | MARILIANE PILAR DAS DORES -ME | 10 meses | LINHA 8 - R$ 4,94 por km rodado | CONTRATO Nº 019-2018 MARILIANE PILAR DAS DORES | |
| 18/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | MARCO ANTONIO MORI DE FREITAS-ME | 10 meses | LINHA 20 - R$ 3,53 por km rodado; LINHA 21 - R$ 4,01 por km rodado | CONTRATO Nº 018-2018 MARCO ANTONIO MORI DE FREITAS | |
| 17/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | 10 meses | LINHA 12 - R$ 4,60 por km rodado; LINHA 29 - R$ 2,20 por km rodado | CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 017-2018 LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA |
| 16/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LUIZ BECKER TRANSPORTES-ME | 10 meses | LINHA 31 - R$ 2,03 por km rodado | CONTRATO Nº 016-2018 LUIZ BECKER TRANSPORTE-ME | |
| 15/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA-ME | 10 meses | LINHA 11 - R$ 4,44 por km rodado; LINHA 16 - R$ 5,45 por km rodado; LINHA 17 - R$ 3,00 por km rodado | CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 015-2018 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA |
| 14/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | JOSÉ VALDECI GONÇALVES SILVEIRA | 10 meses | LINHA 25 - R$ 3,17 por km rodado | CONTRATO Nº 014-2018 JOSÉ VALDECI GONÇALVES SILVEIRA | |
| 13/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | JOÃO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | 10 meses | LINHA 22 - R$ 3,90 por km rodado | CONTRATO Nº 013-2018 JOÃO ANTONIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA-ME | |
| 12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 10 meses | LINHA 19 - R$ 4,50 por km rodado; LINHA 24 - R$ 2,36 por km rodado; LINHA 26 - R$ 4,60 por km rodado; LINHA 28 - R$ 2,65 por km rodado; LINHA 32 - R$ 5,88 por km rodado | CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA SUSPENSÃO CONTRATO Nº 012-2018 J.A. ARGENTA &FILHOS LTDA |
| 11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO-ME | 10 meses | LINHA 23 - R$ 3,25 por km rodado | CONTRATO Nº 011-2018 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO-ME | |
| 10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | CLÓVIS VENÍCIO FRANCISCO DA ROSA- ME | 10 meses | LINHA 09 - R$ 5,00 por km rodado | CONTRATO Nº 010-2018 CLÓVIS VENÍCIO FRANCISCO DA ROSA | |
| 09/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA | 10 meses | LINHA 14 - R$ 4,71 por km rodado LINHA 15 - R$ 5,38 por km rodado | CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA | SUSPENSÃO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA 2º ADITIVO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA 1º ADITIVO CONTRATO Nº 009-2018 CLEBER SILVA EVANGELHO & CIA LTDA |
| 08/2018 | SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO URBANO COM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO | L.O. GONÇALVES E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | Atá durar a metragem | R$ 86.526,50 | CONTRATO Nº 008-2018 L.O. GONÇALVES E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | |
| 07/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 13.549,00 | CONTRATO Nº 007-2018 CAMNPAL | |
| 06/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 10.369,60 | CONTRATO Nº 006-2018 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA0001 | |
| 05/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 2.080,00 | CONTRATO Nº 005-2018 ELINE VIERO | |
| 04/2018 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 2.146,00 | CONTRATO Nº 004-2018 TORRI & TORRI | |
| 03/2018 | Prestação de serviços técnicos de suporte e atualização do sistema de informática FICATES – SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. | 6 meses | R$ 2.850,00 | CONTRATO Nº 003-2018 IEM - FICATES | |
| 02/2018 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 1.560,00 | CONTRATO Nº 02-2018 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 01/2018 | Locação de vaga no Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos em Tratamento - INOVAR | INOVAR - Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos - LTDA | 12 meses | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 01-2018 INOVAR | |
| 83/2017 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos de classe I (resíduos contaminados, restos de caixões e roupas de falecidos), do cemitério municipal | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 550,10 por m³ | CONTRATO Nº 083-2017 ANSUS | |
| 82/2017 | Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria visando a reestruturação do Plano de Carreira do Magistério do Município de São Sepé – RS | C. E. SANCHES & CIA LTDA - EPP | 150 dias | R$ 57.600,00 | CONTRATO Nº 082-2017 C.E SANCHES & CIA LTDA - EPP0001 | |
| 81/2017 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. - EPP | 12 meses (garantia) | R$ 129.580,00 | CONTRATO Nº 081-2017 UNIMÓVEIS | |
| 80/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA TRACIONADA | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI | 12 meses (garantia) | R$ 13.960,00 | CONTRATO Nº 080-2017 DAIANA VOGEL | |
| 79/2017 | Contratação de empresa para subsidiar a fiscalização dos serviços de implementação e manutenção de sistema integrado de videomonitoramento de imagens com fornecimento de equipamentos | NARCISO A. FLESCH - ME | 90 dias | R$ 5.550,00 | CONTRATO Nº 079-2017 NARCISO A. FLESCH | |
| 78/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE | AEB COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. | 30 dias | R$ 168.500,00 | CONTRATO Nº 078-2017 AEB COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | |
| 77/2017 | Primeira Etapa do Ginásio de Esportes, localizado na Av. Marechal Ildefonso Pires de Moraes Castro, s/n°, entrada do loteamento Jardim Vitória. | CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI ME | 120 dias | R$ 689.909.48 | CONTRATO Nº 077-2017 CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELI ME | |
| 76/2017 | Arrendamento Cascalheira | FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | 12 meses | R$ 13.800,00 | CONTRATO Nº 076-2017 - FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | |
| 75/2017 | Reforma EMEF João Pessoa | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 90 dias | R$ 25.528,53 | CONTRATO Nº 075-2017 - L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 74/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – ME | 90 dias | R$ 2.094,00 | CONTRATO Nº 074-2017 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 73/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 90 dias | R$ 9.192,40 | CONTRATO Nº 073-2017 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 72/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | FORNECEDORA INDIVIDUAL, ELINE ANA DOTTO VIERO | 90 dias | R$ 970,00 | CONTRATO Nº 072-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 71/2017 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 90 dias | R$ 9.382,90 | CONTRATO Nº 071-2017 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 70/2017 | Contratação de seguros para os veículos | BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 12 meses | R$ 1.600,00 | CONTRATO Nº 070-2017 BRASILVEÍCULOS | |
| 69/2017 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 723,00 | CONTRATO Nº 069-2017 PORTO SEGURO | |
| 68/2017 | Contratação de seguros para os veículos | GENTE SEGURADORA S/A | 12 meses | R$ 21.686,90 | CONTRATO Nº 068-2017 GENTE SEGURADORA | |
| 67/2017 | Implantação de Sistema de Vídeomonitoramento | DIGITALTEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 436.800,00 | CONTRATO Nº 067-2017 DIGITALTEC | |
| 65/2017 | Locação de Imóvel | Rogério Elias Motta | 12 meses | R$ 16.143,48 | CONTRATO Nº 065-2017 ROGÉRIO ELIAS MOTTA | |
| Contrato de Prestação de Serviços | EMPRESA DE CORREIOS | CONTRATO Nº 9912373916 EMPRESA DE CORREIOS | ||||
| 64/2017 | CONTRATO DE CONCESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL PARA O PRÉDIO DA ANTIGA MARMORARIA | NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA-MEI | 12 meses | CONTRATO Nº 064-2017 NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA | ||
| 63/2017 | Reforma do piso da quadra da Escola Rio Branco | A. F. FREITAS CONSTRUÇÕES - EIRELI EPP | 30 dias | R$ 34.536,54 | CONTRATO Nº 063-2017 A. F. FREITAS CONSTRUÇÕES | |
| 62/2017 | Contrato para Recuperação de Área Degradada | MILENE DE FREITAS FELIX | 12 meses | R$ 9.000,00 | CONTRATO Nº 062-2017 MILENE DE FREITAS FELIX | |
| 61/2017 | Contrato Emergencial de concessão para a execução do serviço público de transporte coletivo do Município de São Sepé | BONDINHO TRANSPORTE EIRELI-ME | 6 meses | CONTRATO Nº 061-2017 CONCESSÃO EMERGENCIAL BONDINHO | ||
| 60/2017 | Transformação de Veículo | TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA | 30 dias | R$ 13.650,00 | CONTRATO Nº 060-2017 TCA TRANSFORMAÇÕES VEICULARES | |
| 59/2017 | Aluguel Social | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 4.200,00 | CONTRATO Nº 059-2017 DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | |
| 58/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TORRI & TORRI LTDA – METORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 2.002,00 | CONTRATO Nº 058-2017 TORRI & TORRI | |
| 57/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 18.703,20 | CONTRATO Nº 057-2017 CAMNPAL | |
| 56/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PAULO SERGIO VASCONCELOS FERREIRA | 4 meses | R$ 1.005,00 | CONTRATO Nº 056-2017 PAULO SERGIO VASCONCELOS | |
| 55/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DIRCEO JOSÉ CANCIAN | 4 meses | R$ 3.705,00 | CONTRATO Nº 055-2017 DIRCEO JOSÉ CANCIAN | |
| 54/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 2.158,00 | CONTRATO Nº 054-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 53/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | RODRIGO LORO TREVISOL | 4 meses | R$ 1.041,90 | CONTRATO Nº 053-2017 RODRIGO LORO TREVISOL | |
| 52/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ORLANDO DA ROSA BATISTA | 4 meses | R$ 889,50 | CONTRATO Nº 052-2017 ORLANDO DA ROSA BATISTA | |
| 51/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DORALINO JESUS DOS SANTOS | 4 meses | R$ 683,50 | CONTRATO Nº 051-2017 DORALINO JESUS DOS SANTOS | |
| 50/2017 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar | ELIANA SANTOS DA F. AIRES | 4 meses | R$ 1.830,00 | CONTRATO Nº 050-2017 ELIANA SANTOS DA F. AIRES | |
| 49/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MARIA BRONILDA BONOTO CANTE | 4 meses | R$ 1.830,00 | CONTRATO Nº 049-2017 MARIA BRONILDA BONOTO CANTE | |
| 48/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | LUCIANO MACHADO FIGUEIRA | 4 meses | R$ 422,50 | CONTRATO Nº 048-2017 LUCIANO MACHADO FIGUEIRA | |
| 47/2017 | Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | JOVELINO RODRIGUES OLIVEIRA | 4 meses | R$ 422,50 | CONTRATO Nº 047-2017 JOVELINO RODRIGUES OLIVEIRA | |
| 46/2017 | Serviços de Avaliação Atuarial e envio do DRAA | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 3.900,00 | CONTRATO Nº 046-2017 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SS EPP | |
| 45/2017 | Reforma do Prédio do Centro de Reciclagem | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 2 meses | R$ 7.924,02 | CONTRATO Nº 045-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME | |
| 44/2017 | Entrega de 2 Veículos | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 84.960,00 | CONTRATO Nº 44-2017 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 43/2017 | REFORMA DO PRÉDIO ARQUIVO | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 3 meses | R$ 77.016,37 | CONTRATO Nº 043-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 42/2017 | Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo | SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | 30 dias | R$ 20.500,00 | CONTRATO Nº 42-2017 SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTÃO LTDA | |
| 41/2017 | Construção de Unidade Habitacional | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 2 meses | R$ 29.822,08 | CONTRATO Nº 041-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | |
| 40/2017 | Software Saúde | METROPLAN SOFTWARES DE GESTÃO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA | 12 meses | R$ 149.800,00 | CONTRATO Nº 40-2017 METROPLAN | |
| 39/2017 | Execução do calçamento com paralelepípedo na Rua Plácido Gonçalves cruzamento com a Rua Américo Branco de Moraes | L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI–ME | 30 dias | R$ 17.282,58 | CONTRATO Nº 039-2017 L. O. GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | |
| 38/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 6.176,88 | CONTRATO Nº 038-2017 LOCAÇÃO MAIRIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 37/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 22.800,00 | CONTRATO Nº 037-2017 SCHERER IMÓVEIS | |
| 36/2017 | Prestação de Serviços na Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 6 meses | R$ 48.000,00 | CONTRATO Nº 036-2017 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA | |
| 35/2017 | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL COMPLEXO PAMADE | CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA. EPP | 4 meses | R$ 259.128,17 | CONTRATO Nº 035-2017 CONSTRUTORA SÃO SEPÉ LTDA | |
| 34/2017 | Execução de pavimentação com paralelepípedo | CARLOS A. C. CARDOSO - ME | 3 meses | R$ 261.322,15 | CONTRATO Nº 034-2017 CARLOS A. C. CARDOSO ME | |
| 33/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS CONTÁBEIS NAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | LUIZ EDUARDO BASSAN KESSLER ME | 12 meses | R$ 482,72 | CONTRATO Nº 033-2017 EDUARDO BASSAN KESSLER | |
| 32/2017 | Recolhimento dos resíduos do lixo contaminado (restos de caixões e roupas de falecidos) do Cemitério Municipal | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 30 dias | R$ 3.400,00 | CONTRATO Nº 032-2017 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 31/2017 | AQUISIÇÃO DE CAMIONETE | COMERCIAL SUL VEÍCULOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 55.400,00 | CONTRATO Nº 031-2017 COMERCIAL SUL VEÍCULOS LTDA | |
| 30/2017 | Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana | NASCIMENTO E CAMPOS LTDA | 12 meses | R$ 540.580,66 | CONTRATO Nº 030-2017 NASCIMENTO E CAMPOS LTDA | |
| 29/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 7.826,88 | CONTRATO Nº 029-2017 LOCAÇÃO MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 28/2017 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 931,71 | CONTRATO Nº 028-2017 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |
| 27/2017 | Contratação de seguros para os veículos | GENTE SEGURADORA S.A | 12 meses | R$ 17.960,00 | CONTRATO Nº 027-2017 GENTE SEGURADORA S. A | |
| 26/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | DRUZIAN TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS | 12 meses | R$ 7.380,00 | CONTRATO Nº 026-2017 LOCAÇÃO MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | |
| 25/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | 12 meses | R$ 22.303,20 | CONTRATO Nº 025-2017 ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | |
| 24/2017 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | SCHERER IMÓVEIS | 12 meses | R$ 24.000,00 | CONTRATO Nº 024-2017 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SMEC | |
| 23/2017 | CONSERTO DO CONJUNTO DO DIFERENCIAL DA PATROL NEW HOLLOAND RG 170B, ANO 2010 | MULTIMÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 38.095,47 | CONTRATO Nº 023-2017 MULTIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| 22/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | RLP DE ANGELI – COMERCIAL - ME | 12 meses (garantia) | R$ 3.648,90 | CONTRATO Nº 022-2017 RLP DE ANGELI - COMERCIAL - ME | |
| 21/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | 12 meses (garantia) | R$ 2.511,00 | CONTRATO Nº 021-2017 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | |
| 20/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | CASA DO MECÂNICO LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 9.850,00 | CONTRATO Nº 020-2017 CASA DO COMÉRCIO LTDA | |
| 19/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A OFICINA MECÂNICA | MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO – EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 9.400,00 | CONTRATO Nº 019-2017 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTO - EIRELI | |
| 18/2017 | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR DE AGRÍCOLA | ARAUJO & ARAUJO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 134.900,00 | CONTRATO Nº 018-2017 ARAUJO & ARAUJO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | |
| 17/2017 | Contratação de uma ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública, chamada Banco de Preços, sistema inteligente de pesquisas de preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 12 meses | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 017-2017 BANCO DE PREÇOS | |
| 16/2017 | Contratação de profissional para realização de oficinas de dança (dança livre, gaúcha e de salão) no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, Pe. Erasmo Dall’Asta com crianças, idosos e adolescentes | TERESINHA DE FÁTIMA TRINDADE | 12 meses | R$ 60,00 por hora/aula | CONTRATO Nº 016-2017 TERESINHA DE FÁTIMA TRINDADE AIRES | |
| 15/2017 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (TIPO MARMITEX) | MARCO ANTONIO TAVARES LEANDRO ME | 12 meses | R$ 6.480,00 | CONTRATO Nº 015-2017 MARCO ANTONIO _MARMITEX | |
| 14/2017 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 9 meses | R$ 49.618,34 | CONTRATO Nº 014-2017 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ARBITRAGEM | |
| 13/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 537,60 | CONTRATO Nº 013-2017 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 12/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | TORRI & TORRI LTDA – ME | 4 meses | R$ 1.774,00 | CONTRATO Nº 012-2017 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 11/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 23.508,90 | CONTRATO Nº 011-2017 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 10/2017 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 5.497,80 | CONTRATO Nº 010-2017 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 09/2017 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 1.320,00 | CONTRATO Nº 009-2017 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 08/2017 | Aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE) | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses | R$ 168.000,00 | CONTRATO Nº 008-2017 MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 07/2017 | Execução do término da obra de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner, sito a Rua Juvenal Gomes 295, Bairro Cristo Rei, neste Município. | LO Gonçalves Comércio e Construções Eireli–ME | 2 meses | R$ 36.949,46 | CONTRATO Nº 007-2017 LO GONÇALVES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI ME001 | |
| 06/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | MANJATO TRATORES LTDA EPP | 12 meses (garantia) | R$ 8.550,00 | CONTRATO Nº 006-2017 MANJATO TRATORES LTDA EPP | |
| 05/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | 12 meses (garantia) | R$ 28.700,00 | CONTRATO Nº 005-2017 GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | |
| 04/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | METALÚRGICA FREITAS LTDA EPP | 12 meses (garantia) | R$ 11.890,00 | CONTRATO Nº 004-2017 METALURGICA FREITAS LTDA EPP | |
| 03/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | SOL A SOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 25.900,00 | CONTRATO Nº 003-2017 SOL A SOL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | |
| 02/2017 | AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA | LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA | 12 meses (garantia) | R$ 12.899,33 | CONTRATO Nº 002-2017 LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS | |
| 01/2017 | Prestação de serviços técnicos de suporte e atualização do sistema de informática FICATES – SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CÁLCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda. | 12 meses | R$ 5.700,00 | CONTRATO Nº 001-2017 IEM - FICATES | |
| 83/2016 | Término da obra de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner | A.J. Freitas Construções Ltda | 2 meses | R$ 37.494,12 | contrato-no-083-2016-a-j-freitas-consntrucoes-ltda | |
| 82/2016 | Prestação de Serviços de Informática | NAIRO SILVEIRA CORRÊA ME | 12 meses | R$ 25.560,00 | contrato-no-082-2016-nairo-silveira-correa | |
| 81/2016 | Contratação de Oficineiro | VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR | 12 meses | R$ 30.600,00 | contrato-no-081-2016-vitor-marcos-de-freitas-escobar | |
| 80/2016 | Contratação de Oficineiros | KAMILA PAIM MACHADO | 12 meses | R$ 9.000,00 | contrato-no-080-2016-kamila-paim-machado | |
| 79/2016 | Contratação de Oficineiros | VERA DE FATIMA BAIRROS DA SILVA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-079-2016-vera-de-fatima-bairros-da-silva | |
| 78/2016 | Contratação de Oficineiros | MARIANE RIBEIRO TRINDADE | 12 meses | R$ 36.000,00 | contrato-no-078-2016-mariane-ribeiro-trindade | |
| 77/2016 | Contratação de Oficineiros | MARGARETH SCHERER DE LIMA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-077-2016-margareth-scherer-de-lima | |
| 76/2016 | Contratação de Oficineiros | KERULEN RUTIELE RIBEIRO RUVIARO | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-076-2016-kerulen-rutiele-ribeiro-ruviaro | |
| 75/2016 | Contratação de Oficineiros | JOICE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-075-2016-joice-de-oliveira-machado | |
| 74/2016 | Contratação de Oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | 12 meses | R$ 14.400,00 | contrato-no-074-2016-dervilar-dos-santos-fontoura | |
| 73/2016 | Contratação de Oficineiros | MÁRCIO LUIZ TOLIO | 12 meses | R$ 30.600,00 | contrato-no-073-2016-marcio-luiz-tolio | |
| 72/2016 | Contratação de Oficineiros | LUCIANO MACIEL MACHADO | 12 meses | R$ 15.840,00 | contrato-no-072-2016-luciano-maciel-machado | |
| 71/2016 | Contratação de Oficineiros | DÊIVIDE MILLANI GONÇALVES | 12 meses | R$ 28.800,00 | contrato-no-071-2016-deivide-millani-goncalves | |
| 70/2016 | Serviços de som e luz | SCHEFLBEN E SCHEFLBEN LTDA | 30 dias | R$ 9.900,00 | contrato-no-070-2016-scheflben-e-scheflben | |
| 69/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | ELINE ANA DOTTO VIERO | até 31/12/2016 | R$ 1.226,50 | CONTRATO Nº 069-2016 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 68/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | TORRI & TORRI LTDA – ME | até 31/12/2016 | R$ 1.808,00 | CONTRATO Nº 068-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 67/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | até 31/12/2016 | R$ 12.238,60 | CONTRATO Nº 067-2016 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 66/2016 | Aquisição de merenda da agricultura familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | até 31/12/2016 | R$ 6.270,70 | CONTRATO Nº 066-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 65/2016 | Aquisição de 1 trator agrícola Marca Valtra, modelo A950 | LEONBERG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 12 meses de garantia | R$ 105.500,00 | CONTRATO Nº 065-2016 LEONBERG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | |
| 64/2016 | Cálculo Atuarial 2016 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 4.500,00 | CONTRATO Nº 064-2016 CSM CALCULO ATUARIAL | |
| 63/2016 | Monitoramento obra Creche B. Londero | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 12 meses | R$ 2.400,00 | CONTRATO Nº 063-2016 TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | |
| 62/2016 | Reforma do Centro de Reciclagem de Lixo Seco no Bairro Londero | ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA - EPP | 60 dias | R$ 27.089,25 | CONTRATO Nº 062-2016 ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 61/2016 | Fornecimento de materiais de construção e mão de obra para reforma da residência | ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA - EPP | 60 dias | R$ 27.307,34 | CONTRATO Nº 061-2016 ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 60/2016 | Aquisição de 1 triturador de galhos | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | 12 meses de garantia | R$ 66.800,00 | CONTRATO Nº 060-2016 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIP EIRELI ME | |
| 59/2016 | Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 6 meses | R$ 48.000,00 | CONTRATO Nº 059-2016 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA | |
| 58/2016 | conserto de 1 um aparelho de ultrassonografia marca Philips Clearvue 550 | MEDSONIC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 3 meses | R$ 7.920,00 | CONTRATO Nº 058-2016 MEDSONIC COMÉRCIO | |
| 57/2016 | Recuperação de Área Degradada | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | 09/08/2016 até 08/09/2016 | R$ 4.400,00 | CONTRATO Nº 057-2016 - PROJ. RECUP. ÁREA DEGRADADA | |
| 56/2016 | Recuperação de Calçamento | MARLI PEREIRA DA SILVA | término da metragem orçada | R$ 43.050,00 | CONTRATO Nº 056-2016 MARLI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA0001 | |
| 55/2016 | Locação de Sistema Digital | 1DOC TECNOLOGIA LTDA – ME | 03/08/2016 até 13/08/2017 | R$ 18.000,00 anual | CONTRATO Nº 055-2016 1DOC TECNOLOGIA LTDA ME | |
| 54/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 8.100,00 | CONTRATO Nº 054-2016 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | |
| 53/2016 | Merenda Escolar | ELINE ANA DOTTO VIERO | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 1.636,00 | CONTRATO Nº 053-2016 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 52/2016 | Merenda Escolar | TORRI & TORRI LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 1.960,00 | CONTRATO Nº 052-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME0001 | |
| 51/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 2.435,90 | CONTRATO Nº 051-2016 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | |
| 50/2016 | Merenda Escolar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 07/07/2016 até 30/09/2016 | R$ 8.144,90 | CONTRATO Nº 050-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA0001 | |
| 49/2016 | Locação de Sistema Digital | 1DOC TECNOLOGIA LTDA – ME | 07/07/2016 até 27/07/2016 | R$ 352,00 por mês | CONTRATO Nº 049-2016 1DOC TECNOLOGIA LTDA-ME0001 | |
| 48/2016 | Locação de 2 Máquinas Copiadoras/ Impressoras | FABIANA ALBRECHT DOS SANTOS ME | 06/07/2016 até 06/07/2017 | R$ 14.400,00 anual | CONTRATO Nº 048-2016 FABIANA ALBRECHT DOS SANTOS ME | |
| 47/2016 | Oficina Terapêutica de Música | MÁRCIO LUIZ TOLIO | 12 meses | R$ 16.320,00 anual | CONTRATO Nº 047-2016 MÁRCIO LUIZ TÓLIO0001 | |
| 46/2016 | Oficina Terapêutica de Artes | ANA PAULA GARCIA BORGES | 12 meses | R$ 7.200,00 anual | CONTRATO Nº 046-2016 ANA PAULA GARCIA BORGES0001 | |
| 45/2016 | Recolhimento de Lixo Hospitalar | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 12 meses | R$ 34.877,52 anual | CONTRATO Nº 045-2016 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 44/2016 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 03/06/2016 até 30/12/2016 | R$ 239,40 por viagem | CONTRATO Nº 044-2016 LINHA 33 - FRANCIÉLE | |
| 43/2016 | Locação de Imóvel | TANCREDO V. BRUM COELHO | 01/06/2016 até 01/06/2017 | R$ 978,15 por mês | CONTRATO Nº 043-2016 - LOCAÇÃO CREAS COMSEL IMÓVEIS | |
| 42/2016 | Locação de vaga | COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA ESPERANÇA | 18/04/2016 até 18/04/2017 | R$ 3.000,00 por mês | CONTRATO Nº 042-2016 COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA | |
| 41/2016 | Aquisição de materiais para Escolas de Educação Infantil | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA | 12 meses de garantia | R$ 10.078,64 | CONTRATO Nº 041-2016 TITTON DISTRIBUIDORA LTDA | |
| 40/2016 | Aquisição de materiais para Escolas de Educação Infantil | AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 4.700,00 | CONTRATO Nº 040-2016 AGNUS COMÉRCIO DE MÁQ. E EQ. LTDA | |
| 39/2016 | Instrutor de Taekondo | ÂNGELO CLAIR OLIVEIRA | 12 meses | R$ 100,00 por aula | CONTRATO Nº 039-2016 ANGELO CLAIR OLIVEIRA | |
| 38/2016 | Arrendamento de cascalheira | FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | 12 meses | R$ 2.887,79 anual | CONTRATO Nº 038-2016 FLAVIO DA ROCHA LORENTZ | |
| 37/2016 | Locação de imóvel para funcionamento do CAPS I | ZAURI LEÃO MELO | 12 meses | R$ 1.450,04 mensais | CONTRATO Nº 037-2016 ZAURI MELO LEÃO | |
| 36/2016 | Contratação de oficineiros | VITOR MARCOS DE FREITAS | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 036-2016 VITOR MARCOS DE FREITAS | |
| 35/2016 | Contratação de oficineiros | VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 035-2016 VERA DE FÁTIMA BAIRROS DA SILVA | |
| 34/2016 | Contratação de oficineiros | DEIVIDE MILLANI GONÇALVES | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 034-2016 DEIVIDI M. GONÇALVES | |
| 33/2016 | Contratação de oficineiros | KERULEM RUTIELE RIBEIRO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 033-2016 KERULEM RUTIELE RIBEIRO | |
| 32/2016 | Contratação de oficineiros | KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 032-2016 KATIUSSI PRESTES DE OLIVEIRA | |
| 31/2016 | Contratação de oficineiros | MÁRCIO LUIZ TÓLIO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 031-2016 MÁRCIO LUIZ TÓLIO | |
| 30/2016 | Contratação de oficineiros | DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 030-2016 DERVILAR DOS SANTOS FONTOURA | |
| 29/2016 | Contratação de oficineiros | MARIANE RIBEIRO TRINDADE | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 029-2016 MARIANE RIBEIRO TRINDADE | |
| 28/2016 | Contratação de oficineiros | JOICE DE OLIVEIRA MACHADO | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 028-2016 JOICE DE OLIVEIRA MAHADO | |
| 27/2016 | Contratação de oficineiros | Margareth Scherer de Lima | 12 meses | valor hora-aula | CONTRATO Nº 027-2016 MARGARETH SCHERER DE LIMA | |
| 26/2016 | Reforma e ampliação EMEF José Gabriel de Moraes Brenner | TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | 4 meses | R$ 68.397,70 | CONTRATO Nº 026-2016 TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | |
| 25/2016 | Construção de moradia | TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | 30 dias | R$ 33.752,03 | CONTRATO Nº 025-2016 TUPANCIRETÃ LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | Obra Paralisada |
| 24/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 158.100,00 | CONTRATO Nº 024-2016 GIHAL INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | |
| 23/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | RK INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 12 meses de garantia | R$ 48.750,00 | CONTRATO Nº 023-2016 RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | |
| 22/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | DELMAR KISSMANN – ME | 12 meses de garantia | R$ 13.820,00 | CONTRATO Nº 022-2016 DELMAR KISSMANN - ME | |
| 21/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | HUROW INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLA | 12 meses de garantia | R$ 53.100,00 | CONTRATO Nº 021-2016 DALMIR D.THUROW - ME | |
| 20/2016 | Aquisição de implemento agrícola | DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI – EPP | 12 meses de garantia | R$ 11.888,00 | CONTRATO Nº 020-2016 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - EPP | |
| 19/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | AGROINDÚSTRIA FREITAS EIRELI – ME | 12 meses de garantia | R$ 25.965,00 | CONTRATO Nº 019-2016 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME | |
| 18/2016 | Aquisição de implementos agrícolas | ATAUTI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA – EPP | 12 meses de garantia | R$ 36.000,00 | CONTRATO Nº 018-2016 ATUATI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 17/2016 | Aquisição de trator agrícola | COMERCIAL DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PINHAL LTDA | 12 meses de garantia | R$ 105.300,00 | CONTRATO Nº 017-2016 COM. FERRAGENS IMPL. AGRIC. PINHAL LTDA | |
| 16/2016 | Serviços de arbitragem | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 31/12/2016 | valor por jogo | CONTRATO Nº 016-2016 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ARBITRAGEM | |
| 15/2016 | Locação de imóvel para instalação de creche | FELIPE KESSLER SILVEIRA | 01/04/2017 | R$ 1.000,00 mensais | CONTRATO Nº 015-2016 LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| 14/2016 | Banco de Preços | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 09/03/2017 | R$ 7.990,00 anual | CONTRATO Nº 014-2016 BANCO DE PREÇOS | |
| 13/2016 | Transporte Escolar | LUIZ SOLIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 31/12/2016 | R$ 305,21 por viagem | CONTRATO Nº 013-2016 LINHA JULIANA - CERRITO - Contrato Emergencial | |
| 12/2016 | Transporte Escolar | J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | 31/12/2016 | R$ 339,72 por viagem | CONTRATO Nº 012-2016 J. A. ARGENTA & FILHOS LTDA | |
| 11/2016 | Transporte Escolar | LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | 31/12/2016 | R$ 200,80 por viagem | CONTRATO Nº 011-2016 LORENO CLEBER OLIVEIRA FERREIRA | |
| 10/2016 | Transporte EScolar | Franciéle Canabarro Volpatto ME | 31/12/2016 | R$ 983,14 por viagem dividido por 3 linhas | CONTRATO Nº 010-2016 FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO ME | |
| 09/2016 | Transporte Escolar | VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | 31/12/2016 | R$ 1.248,08 por viagem divido entre as 4 linhas | CONTRATO Nº 009-2016 VALMOR RODRIGUES DE FREITAS | |
| 08/2016 | CONCESSÃO DA COPA DO GINÁSIO MUNICIPAL E DO CAMPO DO PAMADE | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE – MEI | 22/02/2017 | R$ 250,00 anual | CONTRATO Nº 008-2016 EXPLORAÇÃO COPA DO GINÁSIO | |
| 07/2016 | Fornecimento de Internet e Interligação das Unidades de Saúde do Município | CENTRONET INTERNET LTDA | 01/03/2017 | R$ 1.800,00 mensais | CONTRATO Nº 007-2016 CENTRONET INTERNET LTDA | |
| 06/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | TORRI & TORRI LTDA – ME | 31/05/2016 | R$ 1.740,00 | CONTRATO Nº 006-2016 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 05/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 31/05/2016 | R$ 10.291,20 | CONTRATO Nº 005-2016 CAMNPAL0001 | |
| 04/2016 | Aquisição de Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 31/05/2016 | R$ 13.407,90 | CONTRATO Nº 004-2016 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 03/2016 | Software de cálculo de transporte escolar | Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 450,00 mensais | CONTRATO Nº 003-2016- FICATES | |
| 02/2016 | Serviços de Limpeza Urbana | NASCIMENTO & CAMPOS LTDA – ME | 6 meses | R$ 48.598,09 mensais | CONTRATO Nº 002-2016 NASCIMENTO E CAMPOS EMERGENCIAL | 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 002-2016 NASCIMENTO E CAMPOS |
| 01/2016 | Locação de Garagem | LANE ROSIE SCHERER DE ANDRADE | 31/12/2016 | R$ 110,00 mensais | CONTRATO Nº 001-2016 BOX GARAGEM LANE SCHERER SMEC | |
| 87/2015 | Execução dos Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos de Atenção à Saúde | ANSUS SERVIÇOS LTDA | 6 meses | R$ 2.113,96 mensais | CONTRATO Nº 087-2016 ANSUS SERVIÇOS LTDA | |
| 86/2015 | OBRA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO COMPLEXO DO PAMADE | ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 90 dias | R$ 72.997,74 | CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME | 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH LA ROCCA ME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 086-2015 ARTHUR TATSCH0001 |
| 85/2015 | Revisão do Plano de Saneamento Básico (PMSB) e Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGIRS) | E-CIDADES PLANEJAMENTO MUNICIPAL LTDA | 11 meses | R$ 34.514,83 | CONTRATO Nº 085-2015 E-CIDADES PLANEJAMENTO MUNICIPAL | |
| 84/2015 | Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes | PISOSSUL CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA | 4 meses | R$ 231.552,19 | CONTRATO Nº 084-2015 PISOSSUL CONST. IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | |
| 83/2015 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO | 12 meses | R$ 100,00 mensais | CONTRATO Nº 083-2015 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 82/2015 | Prestação de Serviços de máquinas | COOPERATIVA SEPEENSE DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS - COOSETRAL | 100 horas | CONTRATO Nº 082-2015 COOSETRAL | ||
| 81/2015 | Transporte Escolar | GABBI & CANABARRO LTDA – EPP | 31/12/2015 | R$ 298,50 por viagem | CONTRATO Nº 081-2015 GABBI & CANABARRO LTDA – EPP LINHA 24 | |
| 80/2015 | Reconstrução de duas pontes no interior do município | ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | 8 meses | R$ 954.994,17 | CONTRATO Nº 080-2015 ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | |
| 79/2015 | Plano de Mobilidade Urbana | URBANA LOGÍSTICA AMBIENTAL DO BRASIL LTDA | 6 meses | R$ 46.650,00 | CONTRATO Nº 080-2015 ACP ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E PRÉ MOLDADOS LTDA | 1º ADITIVO CONTRATO Nº 079-2015 URBANA LOGÍSTICA AMBIENTAL DO BRASIL LTDA |
| 78/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | TORRI & TORRI LTDA - ME | 31/12/2015 | R$ 1.734,00 | CONTRATO Nº 078-2015 TORRI & TORRI LTDA - ME | |
| 77/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 31/12/2015 | R$ 9.136,55 | CONTRATO Nº 077-2015 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA | |
| 76/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | ELINE ANA DOTTO VIERO | 31/12/2015 | R$ 1.088,25 | CONTRATO Nº 076-2015 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 75/2015 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 31/12/2015 | R$ 14.495,20 | CONTRATO Nº 075-2015 COOPERATIVA DA QUERÊNCIA | |
| 74/2015 | Licenciamento Cascalheira | FRONTEIRA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 60 dias | R$ 4.800,00 | CONTRATO Nº 074-2015 FRONTEIRA GEOLOGIA | |
| 73/2015 | Projeto Básico Cidade Digital | NARCISO A FLESCH - ME | 60 dias | R$ 7.400,00 | CONTRATO Nº 073-2015 NARCISO A FLESCH - ME | |
| 72/2015 | Projeto Pandorga da Lua – Sexteto | RVF PRODUÇÕES – Ricardo Veríssimo Freire & Cia Ltda | 1 dia | R$ 4.100,00 | CONTRATO Nº 072-2015 RICARDO V. FREIRE & CIA LTDA | |
| 71/2015 | Reforma de piso de quadra esportiva com pavimentação de concreto da Escola Municipal Maria José Walmarath | ELÓI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | 2 meses | R$ 47.718,78 | CONTRATO Nº 071-2015 ELÓI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA | |
| 70/2015 | Compra de material permanente | TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.085,98 | CONTRATO Nº 070-2015 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA | |
| 69/2015 | Compra de material permanente | T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.639,98 | CONTRATO Nº 069-2015 T Nava Serviços de Assessoria | |
| 68/2015 | Compra de material permanente | SOLUÇÃO INOX COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 4.044,00 | CONTRATO Nº 068-2015 Solução Inox Comércio | |
| 67/2015 | Compra de material permanente | LUIS CÉSAR REIS-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 8.178,00 | CONTRATO Nº 067-2015 Luis César Reis-ME | |
| 66/2015 | Compra de material permanente | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VOOS LTDA-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.132,00 | CONTRATO Nº 066-2015 Indústria e Comércio de Móveis Voos Ltda - ME | |
| 65/2015 | Compra de material permanente | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 7.999,00 | CONTRATO Nº 065-2015 Kalbrink Materiais e Equipamentos | |
| 64/2015 | Compra de material permanente | R$ 1.030,06 | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 8.895,00 | CONTRATO Nº 064-2015 Aclara Comércio de Informática Ltda - ME | |
| 63/2015 | Arrendamento cascalheira | FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | 12 meses | R$ 1.030,06 mensais | CONTRATO Nº 063-2015 - FRANCISCO DOS SANTOS MADEIRA | |
| 62/2015 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 5 meses | R$ 298.051,82 | CONTRATO Nº 062-2015 C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA ME | |
| 61/2015 | Cercamento do terreno do Centro de Referência de Assistência Social | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 3 meses | R$ 36.891,05 | CONTRATO Nº 061-2015 C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA ME | |
| 60/2015 | Compra de material permanente | FELIPE KROTH COSSETIN-ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 6.006,00 | CONTRATO Nº 060-2015 FELIPE KROTH COSSETIN-ME | |
| 57/2015 | Compra de material permanente | VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.645,00 | CONTRATO Nº 057-2015 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME | |
| 56/2015 | Compra de material permanente | JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.316,00 | CONTRATO Nº 056-2015 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | |
| 54/2015 | Compra de material permanente | T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRÔNICOS | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 2.000,00 | CONTRATO Nº 054-2015 T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES ELETRÔNICO | |
| 53/2015 | Compra de material permanente | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 11.115,00 | CONTRATO Nº 053-2015 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | |
| 52/2015 | Compra de material permanente | ALCI N. BECKER & CIA LTDA | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 16.512,00 | CONTRATO Nº 052-2015 ALCI N. BECKER & CIA LTDA | |
| 51/2015 | Compra de material permanente | JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP | 12 meses referente a garantia dos equipamentos | R$ 5.080,37 | CONTRATO Nº 051-2015 JAIRO ANTÔNIO ZANATTA - EPP | |
| 50/2015 | Concessão de Imóvel do Município | NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA OLIVEIRA | 12 meses | Gratuito | CONTRATO Nº 050-2015 NIZE LAURA CABREIRA SIQUEIRA | |
| 49/2015 | EXECUÇÃO DE PROJETO CLÍNICO-INSTITUCIONAL EM SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ANNA LETICIA VENTRE | 8 meses | R$ 365,00 p hora aula | CONTRATO Nº 049-2015 ANNA LETÍCIA VENTRE | |
| 48/2015 | Contratação de Médico credenciado pelo Ministério do Trabalho para avaliação de laudos para ingresso no Serviço Público | RH MEDICINA DO TRABALHO LTDA. | 12 meses | R$ 50,00 por laudo | CONTRATO Nº 048-2015 RH MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |
| 103/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA | CLAUDINO SIQUEIRA DA SILVA | 12 meses | R$ 2,35 por Km rodado | CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO TRANSPORTE PACIENTES AMBULÂNCIA | 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 103-2014 CLAUDINO |
| Contrato | Projeto minha casa, minha vida | Sicredi Centro Sul | Conclusão das Unidades Habitacionais | CONTRATO SICREDI MINHA CASA MINHA VIDA1º Aditivo Minha Casa Minha Vida | ||
| 41/2015 | Implantação de protocolo eletrônico, “sistema 1Doc” | INTELIO TECNOLOGIA LTDA - ME | 12 meses | R$ 352,00 mês | CONTRATO Nº 041-2015 INTELIO TECNOLOGIA LTDA-ME | |
| 40/2015 | Elaboração de Nota Técnica e Cálculo Atuarial 2015 | CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S-EPP | 30 dias | R$ 4.570,00 | CONTRATO Nº 040-2015 CSM CALCULO ATUARIAL | |
| 39/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 1.372,00 | CONTRATO Nº 039-2015 COOPERATIVA VINÍCOLA NOVA ALIANÇA LTDA | |
| 38/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 8.559,70 | CONTRATO Nº 038-2015 CAMNPAL | |
| 37/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | ELINE ANA DOTTO VIERO | junho a setembro de 2015 | R$ 1.069,50 | CONTRATO Nº 037-2015 MERENDA ESCOLAR ELINE | |
| 36/2015 | Merenda Escolar da Agricultura Familiar | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | junho a setembro de 2015 | R$ 16.370,70 | CONTRATO Nº 036-2015 MERENDA ESCOLAR QUERÊNCIA | |
| 35/2015 | Prestação de Serviços na Execução de Exames Laboratoriais com Posto de Coleta em São Sepé | TÂNIA REGINA LEÃO CORREA – ME (Laboratório Santo Antônio) | 12 meses | valor unitário por exame, limitados a R$ 8.000,00 mês | CONTRATO Nº 035-2015 TANIA REGINA LEÃO CORREA | |
| 34/2015 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO | C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA. | 9 meses | R$ 219.889,51 | CONTRATO Nº 034-2015 C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA | |
| 02B/2014 | Construção de Escola(s) do Programa ProInfância | MVC – Componentes Plásticos Ltda. | 12 meses | 1.506.435,31 | CONTRATO Nº 002-2014 Proinfância1aditivo | |
| 33/2015 | CONTRATADA IMPLANTAÇÃO DE PROPOSTA DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS COMO PARTE DA EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO PARA REMEDIAÇÃO ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO RSU | AMBIÉTICA, ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA | 30 dias | R$ 22.050,00 | CONTRATO Nº 033-2015 AMBIÉTICA ASSESSORIA AMBIENTAL0001 | |
| 32/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME | 12 meses | Item 1 - R$ 2,60 p/ km rodado; Item 2 – R$ 3,00 p/ Km rodado; Item 3 – R$ 3,00 p Km rodado; Item 4 – R$ 3,00 p/ Km rodado. | CONTRATO Nº 032-2015 MARLECI SILVA ARGENTA & CIA LTDA ME0001 | |
| 31/2015 | Prestação de serviços de publicações legais de atos da Administração Municipal | LUÍS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME | 12 meses | R$ 1,75 p/ cm coluna | CONTRATO Nº 031-2015 LUÍS CARLOS MEDEIROS MACHADO ME0001 | |
| 30/2015 | Segunda fase de Construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Londero | CONSTRUTORA CONTAGE LTDA - ME | seis meses | R$ 204.840,76 | CONTRATO Nº 030-2015 CONSTRUTORA CONTAGE USB LONDERO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 030-2015 CONSTRUTORA CONTAGE | |
| 29/2015 | Recuperação de calçamento | PAULO BIANCHIN BORTOLUZZI & CIA LTDA - ME | conclusão de 6.000 m² de calçamento e 300 m de meio fio | R$ 89.550,00 | CONTRATO Nº 029-2015 RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO PAULO BORTOLUZZI | |
| 28/2015 | Aquisição de Seguro Veícular | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 14.900,84 | CONTRATO Nº 028-2015 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | |
| 27/2015 | Aquisição de Retroescavadeira | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 187.900,00 | CONTRATO Nº 027-2015 RETROESCAVADEIRA MAKENA | |
| 26/2015 | Aquisição de Caminhão | KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 258.000,00 | CONTRATO Nº 026-2015 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO KONRAD | |
| 25/2015 | Contratação de Palestrante | ANNA LETICIA VENTRE | 30/11/2015 | R$ 6.400,00 | CONTRATO Nº 025-2015 - ANNA LETÍCIA VENTRE0001 | |
| 24/2015 | Locação de Imóvel | TADEU MACHADO DA SILVA | 12 meses | R$ 450,00 mensais | CONTRATO Nº 024-2015 - LOCAÇÃO IMÓVEL | |
| 23/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 30/04/2015 | R$ 1.103,25 | CONTRATO Nº 023-2015 MERENDA ESCOLAR ELINE | |
| 22/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 30/04/2015 | R$ 8.145,75 | CONTRATO Nº 022-2015 MERENDA ESCOLAR CAMNPAL0001 | |
| 21/2015 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 30/04/2015 | R$ 19.572,35 | CONTRATO Nº 021-2015 MERENDA ESCOLAR QUERÊNCIA | |
| 20/2015 | Permissão para Exploração da Copa do Ginásio de Esportes Nery Bueno Lopes, por 90 (noventa) dias | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE | 90 dias | pagará ao Município a taxa de R$ 50,00 | CONTRATO Nº 020-2015 LOCAÇÃO COPA GINASIO | |
| 19/2015 | Ferramenta de pesquisas, consolidações e comparação de preços praticados pela Administração Pública | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA | 12/03/2016 | R$ 7.990,00 | CONTRATO Nº 019-2015 BANCO DE PREÇOS | |
| 18/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ARBITRAGEM | ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS DE FUTEBOL | 31/12/2015 | Valor por jogo | CONTRATO Nº 018-2015 ARBRITAGEM ASSOC. STª | |
| 17/2015 | Transporte Escolar | PAULO SOUZA DOS SANTOS TRANSPORTES | 31/12/2015 | R$ 5,30 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 017-2015 - LINHA 37 - PAULO SOUZA0001 | |
| 16/2015 | Transporte Escolar | JOÃO ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME | 31/12/2015 | R$5,43 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 016-2015 - LINHA 36 - JOÃO ANTÔNIO | |
| 15/2015 | Transporte Escolar | JOLMES ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA - ME | 31/12/2015 | R$ 3.06 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 015-2015 - LINHA 33 - JOLMES ANTONIO - MÉDIO0001 | |
| 14/2015 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 31/12/2015 | R$ 2,50 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 014-2015 - LINHA 30 - FRANCIELE0001 | |
| 13/2015 | Transporte Escolar | J. A ARGENTA & FILHOS LTDA – ME | 31/12/2015 | R$ 3,50 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 013-2015 - LINHA 21 - J. A. ARGENTA | |
| 12/2015 | Transporte Escolar | FRANCIELE CANABARRO VOLPATTO- ME | 31/12/2015 | R$ 2,90 p/ Km rodado | CONTRATO Nº 012-2015 - LINHA 03 - FRANCIELE | |
| 11/2015 | AQUISIÇÃO DE (1) UM PLACAR ELETRÔNICO | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 10.700,00 | CONTRATO Nº 011-2015 AQUISIÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO | |
| 10/2015 | fornecimento de até 40 (quarenta) refeições (marmitex), distribuídas durante o ano de 2015 | MARCO ANTONIO TAVARES LEANDRO ME | 12 meses | R$ 4,89 por refeição | CONTRATO Nº 010-2015 AQUISIÇÃO DE MARMITEX | |
| 009/2015 | Construção de uma QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA CORONEL CHANANECO | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 9 meses | R$ 604.986,93 | CONTRATO Nº 009-2015 QUADRA POLIESPORTIVA CEL CHANANECO | |
| 007/2015 | Prestação de Serviços na Execução de Exames por Imagem | MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA – BANCO DA ESPERANÇA | 180 dias | Limitados a R$ 5.000,00 mensais | CONTRATO Nº 007-2015- EMERGENCIAL BANCO DA ESPERANÇA | |
| 006/2015 | Locação de imóvel para garagem dos ônibus da SMEC | ÉDILA ADRIANA ROSA DE ANDRADE | 12 meses | R$ 1.580,00 mensais | CONTRATO Nº 006-2015 LOCAÇÃO GARAGEM ÉDILA SMEC | |
| 005/2015 | LOCAÇÃO CLÍNICA DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS | MARIPORÃ SILVEIRA CORRÊA | 12 meses | R$ 550,00 mensais | CONTRATO Nº 005-2015 - LOCAÇÃO CLÍNICA DE ESTERILIZAÇÃO | |
| 004/2015 | Prestação de Locação de Software | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | 12 meses | R$ 4.920,00 | CONTRATO Nº 004-2015- FICATES | |
| 003/2015 | CONCESSÃO GRATUITA DE USO DE IMÓVEL PARA INCUBADORA EMPRESARIAL | MATEUS FREITAS DA SILVA MEI | 12 meses | Gratuito | CONTRATO Nº 003-2015 MATEUS FREITAS DA SILVA MEI | |
| 002/2015 | Locação de imóvel para o Conselho Municipal de Educação | LUCIA BRANDT SEERIG | 12 meses | R$ 615,00 mensais | CONTRATO Nº 002-2015 - LOCAÇÃO SALA CME-SMEC | |
| 001/2015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENTES AO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ | OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 120 DIAS | R$ 69.000,00 | CONTRATO Nº 001-2015 OBJETIVA CONCURSOS LTDA | |
| 26/2015 | CONTRATO DE PROGRAMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE | Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS, | 31/12/2015 | CONTRATO DE PROGRAMA Nº 26-2015 CI-CENTRO - SV SAÚDE | ||
| 150/2014 | Locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 11/11/2014 até o dia 18/12/2014 | R$ 11.400,00 | CONTRATO Nº 150-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 149/2014 | Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDa | 12 meses de garantia após a entrega dos mesmos | R$ 14.013,00 | CONTRATO Nº 149-2014 milanflex | |
| 148/2014 | Aquisição de 3 Liquidificadores semi-industrial - 2 litros | SOLUÇÃO INOX COM MANUT LOCAÇÃO DE EQUIPAM INDUSTRIAIS LTDA | 12 meses de garantia após a entrega dos mesmos | R$ 1.933,20 | CONTRATO Nº 148-2014 Solução Inox | |
| Convênio | Consignações em folha de pagamento | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Banrisul) | 31/12/2016 | convenio_banrisul_consigandos | ||
| Convênio 01/2014 | Consignações em folha de pagamento | Caixa Econômica Federal | 12 meses | convenio_cef_consignados | ||
| 147/2014 | Contratação de serviços de geologia | FRONTEIRA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 60 dias | R$ 9.200,00 | CONTRATO Nº 147-2014 FRONTEIRA GEOLOGIA | |
| 146/2014 | Aquisição de Computadores interativo | Positivo Informática S/A | 12 meses | R$ 37.800,00 | CONTRATO Nº 146-2014 POSITIVO INFORMÁTICA SA | |
| 145/2014 | Construção de cobertura da quadra da EMEF José Gabriel de Moraes Brenner, com área total de 622,08 m2, sito a Rua Juvenal Gomes, 295, Bairro Cristo Rei | PEDRO ERVINO TREIN ME | 6 meses | R$ 161.727,26 | CONTRATO Nº 145-2014 COBERTURA QUADRA EMEF GABRIEL BRENNER | |
| 144/2014 | REFORMA DE UM TRATOR MF 292 | FONTANA SOLDAS LTDA ME | 30 dias | R$ 7.641,51 | CONTRATO Nº 144-2014 REFORMA MOTOR TRATOR AGRICULTURA | |
| 143/2014 | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Tatsch | C.H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA | 6 meses | R$ 269.968,98 | CONTRATO Nº 143-2014 CONSTRUCAO UBS TATSCHos_tp_12-2014_c.h.roggiaP14.814 DESIGNA FISCAL CONTRATO Nº 143-2014 | |
| 142/2014 | Transporte Escolar Linha 21 | Valmor Rodrigues de Freitas | até 31/12/2014 | R$ 3,18 p/ Km | CONTRATO Nº 142-2014 VALMOR TRANSP. ESCOLAR | |
| 141/2014 | Contratação de Engenheiro Eletricista | ÍTALO MARTINS LA ROCCA - CREA RS 69.117 | 30 dias | R$ 2.896,00 | CONTRATO Nº 141-2014 - ITALO MARTINS LA ROCCA | |
| 140/2014 | Contratação de Leiloeiro Oficial | IVAN LEOCI BARTMANN | 120 dias | 5% do valor do bem a ser pago pelo comprador | CONTRATO Nº 140-2014 LEILOEIRO | |
| 139/2014 | Locação de uma Garagem Box | TANNER SOUTO CARAMÃO & CIA LTDA | 6 meses | R$ 100,00 mensais | CONTRATO Nº 139-2014 LOCAÇÃO BOX GARAGEM SMEC | |
| 138/2014 | Prestação de Serviços de Informática no Polo de Educação Sepé Tiaraju | NAIRO SILVEIRA CORRÊA ME | 12 meses | R$ 998,00 mensais | CONTRATO Nº 138-2014 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA POLO NAIRO | |
| 137/2014 | Contratação de Monitor de Dança | TERESINHA DE FATIMA TRINDADE AIRES | 12 meses | R$ 30,00 por hora aula | CONTRATO Nº 137-2014 TERESINHA DE FATIMA TRINDADE AIRES | |
| 136/2014 | Construção de 2 Academias de Saúde | A.F. FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP | 8 meses | R$ 213.303,04 | CONTRATO Nº 136-2014 CONSTRUCAO 2 ACADEMIAS | |
| 135/2014 | AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE | VEIGRA CAMINHÕES LTDA ME | 12 meses de garantia | R$ 285.000,00 | CONTRATO Nº 135-2014 VEIGRA CAMINHÕES LTDA ME | |
| 134/2014 | Contratação de seguros para os veículos | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 12 meses | R$ 31.547,96 | CONTRATO Nº 134-2014 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 134-2014 PORTO SEGURO |
| DCR 188/2014 | Utilização do sistema IP/RS | PROCERGS | 48 meses | Valores no anexo I do referido contrato | CONTRATO DRC 188-2014 PROCERGS | |
| 133/2014 | locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 30 dias | R$ 9.000,00 | CONTRATO Nº 133-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 132/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | 4 meses | R$ 8.572,50 | CONTRATO Nº 132-2014 CAMNPAL | |
| 131/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | JERÔNIMO VARGAS EVANGELHO | 4 meses | R$ 1.078,00 | CONTRATO Nº 131-2014 JERÔNIMO VARGAS EVANGELHO | |
| 130/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ELINE ANA DOTTO VIERO | 4 meses | R$ 832,50 | CONTRATO Nº 130-2014 ELINE ANA DOTTO VIERO | |
| 129/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA MISTA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS DA QUERÊNCIA LTDA | 4 meses | R$ 19.248,30 | CONTRATO Nº 129-2014 COOPERATIVA DA QUEREÊNCIA MERENDA ESCOLAR | |
| 128/2014 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 75.000,00 | CONTRATO Nº 128-2014 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA ULTRASSOM | |
| 127/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UM VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 64.000,00 | CONTRATO Nº 127-2014 AQUISIÇÃO CARRO SMAHS | |
| 126/2014 | Contratação de profissional para práticas de Tai Chi Chuan e Ginástica Laboral | GERSON RIBEIRO DA SÍLVA JÚNIOR | 12 meses | R$ 80,00 por hora aula | CONTRATO Nº 126-2014 PROFISSIONAL DE TAI CHI CHUAN | |
| 125/2014 | ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA, pela CONTRATADA | PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA | 12 meses | R$ 860,00 mensais | CONTRATO Nº 125-2014 PLUG PROVEDOR INTERNET LTDA ME | |
| 124/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | 12 meses | R$ 647,60 | CONTRATO Nº 124-2014 DIGI - TRON - INSTRUMENTOS | |
| 123/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | EQUI-PORT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME | 12 meses | R$ 9.935,00 | CONTRATO Nº 123-2014 EQUI-PORT COMÉRCIO | |
| 122/2014 | aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12 meses | R$ 1.668,00 | CONTRATO Nº 122-2014 MILANFLEX INDUSTRIA | |
| 121/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 2.205,00 | CONTRATO Nº 121-2014 BRASFILTER INDUSTRIA | |
| 120/2014 | aquisição de mobiliário e colchonetes para creches | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12 meses de garantia | R$ 8.360,00 | CONTRATO Nº 120-2014 TECNO2000 INDUSTRIA | |
| 119/2014 | aquisição de equipamento(s) para cozinhas e refeitórios escolares | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 656,96 | CONTRATO Nº 119-2014 ELECTROLUX DA AMAZONIA | |
| 118/2014 | Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria para realizar a implantação de um Sistema de Geoprocessamento | GAUSS GEOTECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | 10 meses | R$ 598.500,00 | CONTRATO Nº 118-2014 GAUSS GEOTECNOLOGIA ENGENHARIA | |
| 117/2014 | reforma de 2 (duas) Unidades Básica de Saúde | A.F. FREITAS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP | 5 meses | R$ 70.122,84 | CONTRATO Nº 117-2014 REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 116/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UM VEÍCULO | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 78.800,00 | CONTRATO Nº 116-2014 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 115/2014 | locação de um caminhão cavalinho trucado | JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | 20 dias | R$ 6.000,00 | CONTRATO Nº 115-2014 JOSÉ NANIR GONÇALVES DE FIGUEIREDO | |
| 114/2014 | Vistorias e Emissão de Pareceres Técnicos para fins de Licenciamento Ambiental | SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | 12 meses | 40 % do valor da licença | CONTRATO Nº 114-2014 SM CONSULTORIA FLORESTAL LTDA | |
| 113/2014 | contratação de empresa especializada na elaboração do PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio dos Prédios da Prefeitura Municipal de São Sepé | GBX2 CONSTRUÇÕES LTDA | 90 dias | R$ 8.789,00 | CONTRATO Nº 113-2014 GBX2 CONSTRUÇÕES LTDA PPCI | |
| 112/2014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUDOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE, PPRA, PCMSO E LAUDOS PERICIAIS MÉDICOS, | ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 30 dias | R$ 13.300,00 | CONTRATO Nº 112-2014 LAUDOS INSALUBRIDADES0001 | |
| 111/2014 | REFORMA DE 1 (UM) MOTOR MARCA CUMMINS 6C T8.3 DA MOTO NIVELADORA FG 85 Nº 33 | RETIFICADORA DE MOTORES CAÇAPAVA LTDA- EPP | 12 meses referente a garantia | R$ 23.016,00 | CONTRATO Nº 111-2014 RETIFICADORA DE MOTORES CAÇAPAVA LTDA EPP | |
| 110/2014 | Contratação de profissional de dança | ROBERTA BEVILAQUA DE QUADROS | 12 meses | R$ 15,00 por hora aula | CONTRATO Nº 110-2014 MONITOR DE DANÇA CRAS | RESCISÃO CONTRATUAL Nº 003-2014 |
| 109/2014 | CONTRATO DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DA COPA DO COMPLEXO PAMADE | EMMANUEL TAVARES CASTRO DE ANDRADE | 90 dias | R$ 100,00 | CONTRATO Nº 109-2014 LOCAÇÃO COPA GINASIO | |
| 108/2014 | Elaboração de plano de recuperação de área degradada. Local a ser recuperado, Rua Corredor das Tropas, 1º Distrito, São Sepé/RS | TECHNISAN ENGENHARIA LTDA | 30 dias | R$ 32.000,00 | CONTRATO Nº 108-2014 - PROJ. RECUP. ÁREA DEGRADADA | |
| 107/2014 | Serviços de execução de abastecimento de água no 5º Distrito de Tupanci | SANDRA COSTA EVANGELHO-ME | 90 dias | R$ 131.432,25 | CONTRATO Nº 107-2014 REDE DE ÁGUA TUPANCI | |
| 106/2014 | Aquisição da Licença Definitiva do SOFTWARE de Gerenciamento de rede e internet Proxy/Firewall | RUBENS PILAR DE ROSSO - ME | 12 meses | R$ 3.752,00 | CONTRATO Nº 106-2014 RUBENS PILAR DE ROSSO | |
| 105/2014 | AQUISIÇÃO DE (2) DOIS VEÍCULOS | UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 12 meses referente a garantia | R$ 120.000,00 | CONTRATO Nº 105-2014 UGLIONE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 104/2014 | Serviços de Pavimentação com Paralelepípedos na Rua Elpídio Ávila de Almeida (trecho entre as Ruas Pe. Theo Berres e Rudolfo Kressler) | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA | 2 meses | R$ 270.317,46 | CONTRATO Nº 104-2014 PAVIMENTAÇÃO RUA ELPÍDIO | |
| 102/2014 | Pavimentação com Paralelepípedos na Rua Elpídio Ávila de Almeida (trecho entre as Ruas Pe. Theo Berres e Rudolfo Kressler) | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA | 2 meses | R$ 297.204,47 | CONTRATO Nº 102-2014 PAVIMENTAÇÃO RUA ELPÍDIO | ANULADO |
| 101/2014 | Reforma de EScolas | JD BARRETO LTDA | 210 dias | R$ 165.179,10 | CONTRATO Nº 101-2014 - JD BARRETO LTDA REFORMA ESCOLAS | |
| 100/2014 | prestação dos serviços de construção da Primeira Etapa de Construção de Ginásio | RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA-EPP | 8 meses | R$ 792.799,82 | CONTRATO Nº 100-2014 RODRIGO SOUZA DE VARGAS & CIA LTDA-EPP | Anulado |
| 99/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA PRANCHA CARREGA TUDO | RODOVALE-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 12 meses de garantia | R$ 88.900,00 | CONTRATO Nº 099-2014 AQUISIÇÃO DE 1 PRANCHA | |
| 98/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | MAKENA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 12 meses de garantia | R$ 420.000,00 | CONTRATO Nº 098-2014 AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | |
| 97/2014 | AQUISIÇÃO DE (1) UMA ENFARDADEIRA | FENOSUL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA | 12 meses de garantia | R$ 67.700,00 | CONTRATO Nº 097-2014 AQUISIÇÃO DE ENFARDADEIRA | |
| 96/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Sônia Beatriz Posser | até 31/08/2014 | R$ 6.018,00 | CONTRATO Nº 096-2014 sônia beatriz posser | |
| 95/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Rodrigo Loro Trevisol e Doralino Jesus dos Santos | até 31/08/2014 | R$ 824,10 | CONTRATO Nº 095-2014 rodrigo e doralino | |
| 94/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Neiva Teresinha Cerezer Stochero e Maria Bronilda Cante | até 31/08/2014 | R$ 9.665,00 | CONTRATO Nº 094-2014 pães | |
| 93/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Maria da Graça Gomes dos Santos e Orlando da Rosa Batista | até 31/08/2014 | R$ 765,60 | CONTRATO Nº 093-2014 mel | |
| 92/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Luis Antônio Nunes Bolson | até 31/08/2014 | R$ 1.340,00 | CONTRATO Nº 092-2014 luis antônio | |
| 91/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | José Leonel Teixeira da Silveira | até 31/08/2014 | R$ 447,00 | CONTRATO Nº 091-2014 josé leonel beterraba | |
| 90/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | João Batista Leite Machado | até 31/08/2014 | R$ 414,70 | CONTRATO Nº 090-2014 joão batista batata doce | |
| 89/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Getúlio Expedito Cunha Neves | até 31/08/2014 | R$ 1.070,00 | CONTRATO Nº 089-2014 getúlio laranja | |
| 88/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Dirceo José Cancian; Ailton Cardoso Fontoura; Paulo Sérgio Vasconcelos Ferreira e Jovelino Rodrigues de Oliveira | até 31/08/2014 | R$ 4.846,90 | CONTRATO Nº 088-2014 feijão | |
| 87/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Eline Ana Dotto Viero | até 31/08/2014 | R$ 905,85 | CONTRATO Nº 087-2014 eline arroz | |
| 86/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Daiane Atezel Matiazi | até 31/08/2014 | R$ 156,00 | CONTRATO Nº 086-2014 daiane mandioca | |
| 85/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA | até 31/08/2014 | R$ 8.885,85 | CONTRATO Nº 085-2014 CAMNPAL | |
| 84/2014 | CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Ailton Cardoso Fontoura | até 31/08/2014 | R$ 1.070,00 | CONTRATO Nº 084-2014 AILTON LARANJA |
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